财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效

坚持以控促管,狠抓内控执行落实,建立《局领导签批事项督办单》,将财政监管各项工作与内部控制管理有机结合,通过任务分解、密切跟踪、提醒督办、意见反馈、责任追究把内控执行做深做细做实,确保内部控制规范贯穿监管工作全程。二是科学设置考核指标。对照监管局系统年度综合考评中关于内控建设考评评价标准,关注处室制度建设...

企业制度体系建设“五步法”

制度设计的完善性和执行的有效性,是制度体系建设的两个关键环节。完成制度体系设计后,还需要对制度成果文件进行宣贯、跟踪检查、持续修订,这样制度才能有效落地执行,并完成PDCA(计划、执行、检查、处理)这一闭环管理。许多企业将制度体系建设等同于制度体系设计,完成制度体系设计后,虽然进行了制度的发布,却鲜有人知,...

强化企业和行政事业单位内部控制建设 助推国家治理体系和治理能力...

内部控制是完善权力运行制约监督机制、提高单位内部治理水平的长效保障机制,通过建立健全内部控制体系,各单位能够规范和优化内部运作流程,有效配置资源,降低内外部风险,进而助推国家治理体系和治理能力现代化。??二、准确把握新时代加强内部控制建设的方向,积极推进我国内部控制建设与实施工作??内部控制建设的基础在于制度...

华为”一点两面三三制“的内控体系

(2)如何建立集团/企业内控组织责任体系(3)如何将内控诉求融入流程体系(4)如何执行流程内控(5)如何使用内控工具综合篇:(1)如何让企业内控例行化运作,不断提高和优化课程框架围绕着内控体系建设模型(航母模型)内容具体展开:第一章华为内控体系理论基础华为采用业界内控管理的公认标准(COSO内...

制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平

作为影响股市稳定性的关键因素之一，上市公司治理历来备受监管层、上市公司、投资者等市场各方的高度关注。近年来，在监管层、上市公司等多方努力下，A股公司治理逐渐从理论向实践转变。目前，A股公司治理体系的建设取得了哪些进展？本文将从制度建设、ESG治理、董监高治理、反腐倡廉、内控体系建设等方面对我国上市公司治理...

国资内控监管新动态:持续推进中央企业内控建设与监督

2024年3月27日,国务院国资委印发《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2024〕20号)(以下简称“《通知》”或“2024年20号文”),在《关于印发<关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见>的通知》(国资发监督规[2019]101号)(以下简称“101号文”)、《关于...

关于开展内控机制建设的实施方案

信息名称:关于开展内控机制建设的实施方案常供委[2010]11号机关各处室:为深入贯彻党的十七届四中和中纪委四次、五次全会精神,按照市委《关于贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划〉的实施意见》和市纪委《关于贯彻落实江苏省纪委〈关于推进部门内控机制建设的指导意见〉的实施办法》的要求,结...

【财经分析】央企财务管理体系建设成效显著 加快推进财务数智化...

中央企业着力推进世界一流财务管理体系建设近年来,中央企业持续优化管理手段,不断创新管理模式,积极应用先进管理工具,财务报告、全面预算、资金管理、财务信息化、财务内控、财会队伍建设等工作取得显著成效,有力支撑了中央企业持续健康发展。在中国能建,集团供应链管理一体化平台在内部全面对接公司财务一体化、项目管理一...

江苏海安财政:加强内控建设 确保财政运行平稳可持续

近年来,海安市财政局持续推进全市财政系统内控管理体系建设,增强财政运行的稳定性和可持续性,不断提升财政保障民生、服务经济社会高质量发展的效能。一是强化组织领导。成立由局主要负责人担任组长,分管负责人担任副组长,各科室负责人为成员的内控工作领导小组,制定《海安市财政局内控制度修订工作方案》,明确工作任务、...

正略咨询:风险、合规、内控、法务一体化建设要点提示

本文基于正略咨询长期为企业提供四体系融合建设解决方案的实践经验,拿出几项相对具有典型性的、值得企业重点关注的要点及解决建议,供企业参考。首先有两个前提:明确差异、明确目标。一、前提一:明确差异风险、合规、内控和法务四体系在企业中各自承担不同职责,但又相互关联、相互影响。风险管理体系负责识别、评估、...