...人开具或取得电子发票(铁路电子客票)后,如何填写增值税申报表?
一般纳税人申报抵扣的电子发票(铁路电子客票)进项税额,在纳税申报时填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。一般纳税人已将电子发票(铁路电子客票)用于增值税申报抵扣的,开票方发起红冲流程后,对应的《红字发票信息确认单》所列增值税税额填列在...
...适用3%征收率减按1%征收增值税的小规模纳税人如何填报申报表?
操作步骤1登录新电子税局,点击我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费申报(小规模纳税人)。2进入申报界面,小规模纳税人减按1%征收率征收增值税的销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次。数据填写并核对无误后,点击“暂存”...
一般纳税人开具或取得电子发票(铁路电子客票)后,如何填写增值税...
一般纳税人申报抵扣的电子发票(铁路电子客票)进项税额,在纳税申报时填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。一般纳税人已将电子发票(铁路电子客票)用于增值税申报抵扣的,开票方发起红冲流程后,对应的《红字发票信息确认单》所列增值税税额填列在...
适用3%征收率减按1%征收增值税的小规模纳税人如何填报申报表?
1登录新电子税局,点击我要办税-税费申报及缴纳-增值税及附加税费申报(小规模纳税人)。2进入申报界面,小规模纳税人减按1%征收率征收增值税的销售额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次。数据填写并核对无误后,点击“暂存”按...
@小规模纳税人,本月增值税申报界面大变样!!!
当纳税人涉及的业务复杂时,系统会直接进入申报表表单填写页面,并根据企业开具的发票信息自动预填数据,若纳税人需要修改数据,可直接对主表数据进行修改。在增值税及附加税费申报表中,系统会自动带出对应的六税两费减征比例且无法修改。若纳税人还应享受其他减免政策,需手动在“增值税减免税申报明细”附表中选择...
一般纳税人外贸企业出口免退税如何填写增值税申报表?
答:出口销售额应应区分销售货物及加工修理修配劳务和销售服务分别填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)》第18行“货物及加工修理修配劳务”和19行“服务、不动产和无形资产”及《增值税减免税申报明细表》(www.e993.com)2024年11月23日。购进货物(服务)取得的增值税专用发票应填写《增值税及附加税费申报表附列资料(...
收到个税手续费返还,增值税纳税申报表这样填写!
小规模纳税人根据季销售额是否大于30万区分不同申报填报流程。1、若季销售额小于30万,填报规则如下:步骤一登录厦门市电子税务局,点击我要办税-税费申报及缴纳步骤二点击申报税(费)清册-按期应申报-选择增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)...
一般纳税人跨区域建筑服务增值税申报表填写方法及申报说明
附列资料二也可以理解成进项表：数据也是是系统自动提取的，但有时候这个表的数据提取不出来，需要自己填写。在第四项其他内容里面手工填写，填写完之后第1栏次和第2栏次的数据就会自动同步。一、申报抵扣的进项税额项目（一）认证相符的增值税专用发票，还包含取得的通行费电子普通发票，手工填写的时候这一点...
山东省电子税务局增值税及附加税费申报等功能优化升级啦!_澎湃号...
纳税人登录电子税务局,点击“我要办税→税费申报及缴纳→增值税及附加税(费)申报→增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)”功能菜单,进入申报表填写界面,表单右上角增加“重置”的功能,如下图所示:点击此按钮后,将取消填报内容,重新读取初始化预填数据,纳税人再重新填写报表。
逾期申报表填写指南:正确操作步骤与注意事
逾期的所有个税申报表如何填写取决于具体情况和个人所得税的规定。以下是一般情况下填写逾期个税申报表的步骤:1.获取个税申报表:可以通过税务局官方网站或现场申领个税申报表。2.填写基本信息:填写个人姓名、身份证号码、联系电话、税务登记号等个人基本信息。