审计整改情况

针对本次审计反馈的5大类问题,中心组织各部门认真进行分类梳理,针对立行立改问题立行整改;针对分阶段整改或持续整改类问题,明确各阶段具体整改目标任务及时间节点,进一步压实领导班子成员及科室责任。目前,整改各项工作正在有序推进,一定程度上取得了预期效果。在整改纠错的基础上,同时对各类审计建议进行深入落实,不断完善...

...五轮(财政支持发展专项资金管理专项)巡察反馈意见整改情况的通报

署党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述,切实把巡察整改工作作为一项重大政治任务抓紧抓好,严格按照要求不折不扣落实各项整改任务,坚持问题不解决不松手、整改不到位不松手,知责于心、担责于身、履责于行,扎实推进具体问题整改,坚决...

南山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况...

2023年11月,南山区八届人大常委会第十六次会议审议了《南山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》,提出了要强化审计立项源头谋划、审计查出问题整改落实和重大政府投资项目管理的审议意见。根据《中华人民共和国审计法》《深圳经济特区审计监督条例》有关规定,现向区人大常委会报告南山区2022年度本级预算执行和...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合法律、法规的相关规定。(五)闲置募集资金情况说明公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以及现金管理专户,以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。公司于2019年9月...

深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)

明确独立董事和审计委员会履职的总体要求,强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职;详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容,特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度;归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部控制事项、...

巡查审计发现的35项违规问题及其整改措施全清单

15、针对清退违规款项、外部欠款未及时追缴问题整改措施:下狠心、出硬招追缴欠款(www.e993.com)2024年11月23日。针对上一轮巡视整改未完成的追款工作,报社党委持续加压,分别成立三个整改专项小组,采取电话沟通、函询、签订还款责任书等方式,全力追缴欠款。一是形成《关于公款购买购物卡、烟酒、礼品专项审计报告》。对于上一轮巡视反馈指出XX报社2012...

...2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的专项说明

二、董事会专项说明董事会审阅了亚太事务所出具的公司2023年内部控制审计报告,认为:亚太事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意亚太事务所对公司202...

集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告

4.工程资料归档不完整。已修订完善《XXX集团文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》,并严格执行。5.部分工程项目质量、安全管理不到位。在审计期间,所反馈项目的质量安全问题已整改完成。6.部分工程审价结算不及时。第一阶段工作已完成整改。XX工程XX个项目和XX水业11个项目清单已整理完成,未送审的项目积极组织送...

督查审计整改落实

1.关于“厅本级现行采购制度未依规明确政府采购内部归口管理部门”“制衡机制不健全”的问题。整改情况:专程赴省财政厅政府采购处咨询政策,与省交通运输厅、省农业农村厅、省水利厅、省科技厅等多家省直单位交流做法。在此基础上,对原《厅机关政府采购内控制度》进行了修订完善,经厅党组会审定通过,正式印发《安徽省...

拒不配合检查,中基协维持摘牌决定;涉海航审计普华永道中天领罚 |...

经查,中山证券私募资管业务存在关联交易管控机制不健全,在投资品种池建立与维护、投资决策、交易执行等方面内部控制不严,对资管产品宣传、管理费率设置、信息公示的合规管理不足,薪酬递延支付机制及私募资管业务有关制度不完善或未及时更新、未有效执行等问题。上述情形违反了《证券公司监督管理条例》(国务院令第522号,经...