流程如何端到端拉通

(1)对一线而言,找不到流程入口、不知道全流程的所有要求和操作规范,流程指导和说明往往比流程本身更难懂和复杂。(2)华为内部的流程建设多针对的是某个业务场景,防范的是特定风险,在设计上往往防卫过当,不考虑执行成本,更不用谈面向对象的流程拉通和用户界面的友好了。(3)公司呼吁各级主管要担责,但现实的...

企业制度体系建设“五步法”

除以上类别制度,国有企业还需要重点从两个方面强化制度体系建设:一方面,需要依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》等内控政策,满足国企制度体系建设合规性方面的要求;另一方面,需要强化党建管理类制度体系建设,具体包括党组织管理、纪检管理、工会管理、团委管理等子类别制度。企业制度从纵向上来看,根据...

内部控制——内控建设和实施所遵循的5大原则,有啥毛病?

内部控制规范,企业的各类管理制度,也包括审计制度,一般都会设计一些操作“原则”。当你制度不明确,或者没覆盖到一些业务,或制度本身有冲突时,可以拿“原则”作为“标准”来应应急,当然也可以指导你新定标准!内部控制更是如此,实用性不理想,涉及范围又无比宽广,屁股上的屎,哦,不,嘴角上的污渍遗留的太多!不得...

壹连科技:成为全球领先的电连接组件一体化解决方案提供商

田奔:公司按照《供应商开发和控制程序》执行严格的合格供应商选择和管理机制。供应商评估过程中,主要有采购部、PMC部、品质部等多个部门参与。公司在选择供应商时需由供应商提供相关质量体系认证及专业认证资质证明,对主要材料的生产型供应商,需采购部组织评审小组对供应商按VDA6.3进行实地审核,评审通过后与供应商签署...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议...

(九)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》经审议,董事会同意和认可《公司2023年度内部控制自我评价报告》,报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

早间必读:已有23家上市公司披露回购增持专项贷款情况(10月21日)

券商应当确保参与互换便利的过程中,各项风险控制指标符合监管要求(www.e993.com)2024年11月24日。(财联社)工信部:深入推进“车云一体化”应用试点加大政策支持力度、做好顶层设计工业和信息化部装备工业一司司长王卫明今日在2024世界智能网联汽车大会上表示,总体来看,当前中国智能网联汽车试点示范已取得了积极进展,但还需解决场景碎片化、标准地域化...

一文读懂私募管理人内控要点!管理人需制定哪些内控制度?出处来源...

3、上述表格中列示的相关制度要求较多,只要管理人的内控制度中包含监管所要求的内容即可,制度名称可以有所不同,但本质上要涵盖监管的所有要求,不能与监管要求相违背。4、建议管理人根据公司的实际情况制定相关制度,切忌照抄照搬模板,需要保证制度中所规定的业务流程及要求在公司内部可以完整落地执行。监管检查时,一方面...

集团财务集中管理,如何确保资金高效运作?

(3)实施财务总监委派制:向关键成员单位委派财务总监,加强财务监督和内部控制。3、制定资金管理制度和流程(1)完善资金管理制度:制定涵盖资金筹集、使用、监控、考核等各个环节的管理制度,确保资金管理的规范性和合规性。(2)优化资金调度流程:设计高效、便捷的资金调度流程,减少审批环节,提高资金流转效率。

“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索

一是不断优化公司内控流程,北京院积极探索提升内控有效性的方式方法,将内控管理要求嵌入各项规章制度中,建立健全以制度为载体、以风险管理为导向、以合规为目标的内控管理体系,公司509份重要制度全部嵌入内控管理要求;定期更新内部控制流程,组织开展财务资金、分包采购专项内控检查以及年度内部控制评价,及时发现问题缺陷并组...

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。促使企业依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内控...