财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效

影响范围和程度等确定风险情况,明确重点监管事项内容风险等级;高度重视网络安全和保密管理,结合工作实际,制定《福建监管局政务数据安全管理办法》《福建监管局网络安全管理办法(试行)》等制度,主动联系福建省保密局对涉密文件流转、涉密设备管理、网络安全等事项进行检查指导,防范各类风险。

如何建立有效的内控制度?

财务系统控制是企业内部控制的核心,企业应制定适合本企业的财务制度,明确凭证、账簿和报表的处理程序,建立和完善档案保管和交接办法,实行财务人员岗位责任制。重点把好两个关口:(1)加强对原始凭证的审核监督原始凭证是记录和反映经济业务的最基本证据。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确、...

宿迁联盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的...

及部分内控制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月2日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司...

山西财政“四化协调” 持续提升内控成效

内控规范上,以服务中心工作为宗旨,打破对经济业务进行管控的传统内控模式,将监督制衡范围拓展到了财政核心业务和权力运行,建立“1+10+31”(1个基本制度、10个专项内控办法、31个操作规程)三个层级,全厅各处室单位全部覆盖、全员参与的内控制度体系。同时,制定出台厅机关内控考评办法,推动完善内容协调、程序严密、配套...

内蒙古大学:打造采购内控管理的“加强版”

实施采购专管员制度是提升内控水平的重要途径《内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购管理推动建立政府采购专管员制度的通知》下发后,内蒙古大学高度重视,积极推行采购专管员制度,择优选配政府采购专管员3名,负责宣传和落实政府采购法律法规和规章制度,不断完善学校采购内控制度,全程跟踪、指导和监督二级单位政府采购项目的...

财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作

一是定期召开内控专题会议,积极组织全局干部职工学习财政部内控委会议内容,认真领悟会议精神,参加财政部组织的相关内控培训、传阅学习内控相关制度材料、组织学习部领导对内控工作的讲话精神、整理下发《内控知识应知应会》等,持之以恒强化党员干部内控意识(www.e993.com)2024年11月24日。二是科学研究部署内控相关工作,着力在打基础、建机制、提质效...

关于开展内控机制建设的实施方案

三、工作内容和方法步骤(一)宣传发动阶段(2月8日—3月30日)坚持教育为先,广泛宣传发动,提高党员干部参与内控机制建设的积极性,使我社建立机关内控机制的过程变成自我教育、自我警示、自我提高的过程。1、召开动员会,使机关干部职工明确开展内控机制建设的目的意义、方法步骤和实施内容。

销售与收款内控专项审计报告(收藏)

本次审计涉及销售部门管理制度的建立健全、有效执行及相关表单运用、业务流程履行等。审计依据主要是被审部门提供的制度、单据、报表报告以及用友ERP相关数据等。审计程序此次审计对被审部门相关制度的建立健全进行了检查,对内部控制的执行有效性进行了测试。通过问卷调查、询问、观察、检查、重新计算等审计[各类审计报告...

河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...

2、应收账款内控制度执行情况(1)应收账款管理流程如下:■(2)应收账款管理内控制度执行情况①公司制定了健全有效的应收账款管理制度,包括应收账款管理制度、营销管理制度。②主要内容:A、在货物销售业务中,须由经办销售内勤人员填写“开具发票申请单”。B、主管销售副总按照客户信用限额对赊销业务的合同签批后...

中共嘉兴市科学技术协会党组关于九届市委第四轮巡察整改进展情况...

九、关于“内控制度建设不够规范”问题的整改情况完善相关制度,对《关于加强对科技馆财务监管的实施办法》《嘉兴市科协财务管理办法(修订)》《嘉兴市科协“三重一大”事项集体决策制度实施细则》等文件进行修订完善。十、关于“干部队伍‘精气神’不足,作风不够务实”问题的整改情况...