内控管理系统技术支持单一来源采购公告

代理机构地址:深圳市福田区泰然九路金润大厦7层E单元一、采购项目内容内控管理系统技术支持1项二、开标时间:2024年11月05日10:00三、其它补充事宜二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。2.落实政府采购政策需...

总经理内控管理:4大目标定框架,8项要素定内容,1套工具定体系

内控是企业内部控制管理的简称,是一套保障企业经营目标实现的管控机制,贯穿于企业经营活动的方方面面,并与之相适应。内控效率与质量,是促进公司战略实现,稳定长远发展的关键要素。内控机制必须是一套体系,是公司保障经营的成效性、财报的可靠性、法规的执行性等方面,对各项业务活动的规范控制。简言之,是通过对财务、...

昆明市人民政府办公室关于购买内控制度体系建设服务的计划

三、项目概况(一)本项目主要工作内容按照财政部门内控建设要求,结合当前政策及单位管理需求,建立具有昆明市人民政府办公室特色的内部控制管理体系。制定出台风险管理规范、内部控制规范、执行评价规范,落实不相容岗位分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制等措施,建立具有昆明市...

如何建立有效的内控制度?

正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系,防止以增加层次的“人海战术”来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点,合理设置内控层次(或人员),明确各个层次的职责权限,强化各相应层次的责任心,提高企业内部控制的有用性和效率性。三企业内控制度的主要内容1、结构控制现代企业的所有权与经营权的分离,使...

关于开展内控机制建设的实施方案

1、召开动员会,使机关干部职工明确开展内控机制建设的目的意义、方法步骤和实施内容。2、安排一次内控机制建设专题学习活动。3、运用典型案例,开展一次内控警示教育活动。(二)深入查找阶段(2月8日—3月30日)根据岗位职责,坚持上下联动,通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式,深入查找个人、处室和单位廉政...

内控内审服务项目比选公告

一、采购项目内容本次项目为广州市荔湾区中医医院采购开展业务所需的内控内审服务,现拟公开面向全国进行比选,欢迎符合资格条件的供应商参与响应(www.e993.com)2024年11月24日。1.简要技术服务要求:供应商须对项目内的所有内容进行响应,不允许只对其中部分内容进行响应。服务的详细技术参数及执行标准、规格等详见比选文件中的第三部分《用户需求书》...

天职洞察 | 贸易“十不准”对央国企内控体系到底产生什么影响?

聚焦到企业内控管理,企业可重点从事前防范引导、事中跟踪监督、事后专项核查、技术赋能四方面入手,积极识别、排查和应对虚假贸易所带来的隐患。事前防范以贸易业务审查为核心,一般情况下从毛利率情况(毛利率是否显著低于行业均值或低于银行同期存款利率)、上下游是否为同一实控(五关联验证)、货权是否能实际控制、四流(...

“内控重大缺陷”!会计师事务所出具否定意见,这家A股公司将戴帽!

公司内控存在重大缺陷据中兴华所会计师事务所（简称“中兴华所”）出具的新潮能源《内部控制审计报告》显示，中兴华所对该报告出具了否定意见，并认为新潮能源内部控制存在重大缺陷。审计报告中指出，新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司（简称“烟台扬帆”）将持有的对新潮能源下属另一个全资子企业宁波鼎亮企业管理...

宿迁联盛科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月2日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。

基于内控五要素浅析商业银行内部控制问题

三是要完善内部监督审计内容和方法。审计内容应该包括商业银行各项业务流程,强化对审计疑点数据的重点检查,以确保全方位监督内部控制实施情况。审计过程中应该加入科技手段,制定科学的评价指标,以提高审计的准确性。审计流程要包含对整改进度和结果追踪,合理运用审计成果,从而促进内部流程的规范化。