财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

方圆合规Copilot,引领内控合规管理数字化到智能化转型升级

1、智能问答合规助手2、业务流程图智能化生成3、业务流程智能分析到风险自动化提取4、范式合同审查,文档合规性助理5、智能制度评审与规范性审查6、内外规条款一致性审7、信息提取与长文档解读方圆合规copilot的特色和合信诺-方圆合规Copilot以其独特的优势,为内控合规管理领域带来了创新的解决方案。1...

加强内控建设 完善长效机制

围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理等业务流程,保证财政业务规范、高效运行...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

规范管理,打造财政内控新格局

本报济宁12月4日讯(记者晋森通讯员王晓琳刘彦红张媛媛)为进一步规范财政资金管理,确保财政资金使用安全高效,济宁市财政局通过强化领导、健全制度、严格内审、优化方法等举措,积极推进机关内控制度建设,努力打造“制度成体系、措施强有力、执行更有效”的财政内控新格局。

勤哲Excel服务器自动生成企业流程管理系统

某企业负责人表示,每拿过一份客户需求,人们都知道首先应该画出流程图把用户的需求清晰的表达出来(www.e993.com)2024年11月24日。因为流程图是用户与调研人员沟通的重要方式,同时,也为后来修改系统的人提供一个很好的说明材料。如果一个需求中涉及到的部门和用户很多,那么通过信息化软件——勤哲excel服务器软件,表现出来的就是工作流任务的建立。

宝鼎科技股份有限公司_手机新浪网

以公司覆铜板业务的核心产品玻纤布基覆铜板为例,其生产工序分为三个大的步骤,第一步工序为调胶;第二步工序为上胶、裁切;第三步工序为叠配、压合、裁切、检验。其详细工艺流程图如下所示:■(3)金精矿和成品金公司黄金采选业务工艺流程主要包括采矿阶段和选矿阶段。

最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引_手机新浪网

注册会计师需要针对控制环境、风险评估过程、信息系统(包括相关业务流程)与沟通、控制活动、对控制的监督等内部控制要素,了解和识别与湖南省级财政科技计划项目审计相关的内部控制。(一)控制环境控制环境是被审计单位实施内部控制的基础,是所有控制运行的环境。注册会计师需要了解控制环境各要素,以及这些要素如何被纳入...

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-003

(七)主要产品工艺流程图标的公司精密微纳光学元器件根据不同的产品技术路线,分别采用两类不同的工艺技术进行批量加工制造:1、针对基于硅和熔融石英材料的微纳光学元器件,采用光刻-反应离子蚀刻法精密微纳光学加工制造技术。该工艺可以精确控制微纳光学元器件的形状、尺寸和定位,从而在最大8英寸晶圆上批量制造出高...

最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引

注册会计师可以通过文字叙述、流程图等方式记录上述业务流程。注册会计师应当运用职业判断,减少不必要的资料收集,以免给科研人员造成不必要的负担。(二)确定违规可能发生的环节注册会计师需要结合了解的结果,确定被审计单位需要在哪些环节设置控制,以防止或发现并纠正业务流程中的违规事项,即确定违规事项可能发生的环节。