...业已建立覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系,并得以...
公司回答表示,尊敬的投资者您好,针对原控股股东占用问题,公司根据相关法律法规和监管要求已采取整改措施;业已建立覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系,并得以有效执行,不存在重大缺陷;公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行,不存在违反法律法规及公司内控要求的情形发生。且根据公司年审会计师于2021年3月...
涉虚假宣传、质量瑕疵和重大内控缺陷的众鑫环保能否上市成功?
节能降碳、生态环境保护方面所做的工作以及贡献,但上述标签标注虚假陈述事件反映了公司在内控、技术、治理层面以及产品质量方面均存在重大缺陷,也给公众造成了公司不诚实、不守信的负面印象,违反了《产品质量法》第27条“产品或者包装上的标识必须真实”,以及第32条“生产者生产产品,不得掺杂、掺假,不得以假充真、...
钱袋宝再领罚单,暴露内控缺陷,美团创始人穆荣均曾放豪言
此次钱袋宝再度被罚,意味着其在内控管理方面仍存在一定的缺陷。一、行业变局下“委身”美团公开信息显示,钱袋宝成立于2008年11月,为小微商户提供支付解决方案,还提供转账汇款、信用卡还款、资金归集等生活服务应用。2011年,钱袋宝获得支付业务许可证,获准经营互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等业务。随着微信...
内部控制缺陷,导致IPO失败问题与对策
内部控制缺陷将会导致IPO失败,不利于企业的长效发展,将会影响到内部控制的严密性。企业发展过程中,存在内部控制缺失的情况,将会造成企业发展的不可控性,需要采取针对性的解决对策,在内部控制目标上进行明确。1IPO内部控制的重要性内部控制是企业发展的重要经营策略,关系到企业IPO是否取得成功,需要注重内控措施的实现,...
初中级内控管理师考试大纲(含高级内控管理师)
第1章内部控制的发展概览第一节内部控制的发展演变第二节我国企业内部控制基本规范及配套指引的颁布与实施第三节我国行政事业单位内部控制的发展第2章内部控制目标、原则与方法第一节内部控制控制目标第二节内部控制原则第三节内部控制要素...
百利科技2023年年度董事会经营评述
经会计师事务所检查以及全面自查,发现全资子公司百利锂电、武汉炼化存在内控重大缺陷(www.e993.com)2024年7月6日。公司及管理层对此高度重视,全面加强对子公司的管控,深刻吸取教训,认真落实各项措施,组织董监高对上市公司法律法规进行学习,进一步提高规范运作水平,持续提升信息披露质量。通过发现的问题,也为公司今后实现健康、稳定的可持续发展提供反思和...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
在企业内控自评价的基础上,按计划对有关施工企业进行监督评价,并积极跟踪做好内控评价发现有关内控缺陷的整改工作,确保企业自评客观、真实、准确反映经营实际,督促所属企业做好内控评价工作,提升内控制度的有效性。(九)着力强化内控体系监督检查充分发挥“六位一体”监督合力,不断强化监督资源协同,对发现的监督问题...
江苏国信2023年半年度董事会经营评述
由于潜在的内控缺陷以及外部因素造成直接或间接损失风险。公司将持续深化内部体制机制改革,总结以往成功经验,同时结合最新动态,不断总结和提炼。坚持强化信息系统建设,着力打造金融科技体系,围绕业务转型发展需要,持续加强业务系统的自主开发,恒生系统等不断升级,相关功能更加契合各项业务开展和管理流程规范,提升综合管理效率。
ST世茂2023年半年度董事会经营评述
6、内控调查2023年4月,年审会计师对公司2022年度财务报告出具了保留意见并对公司内部控制出具了否定意见,就年审会计师在出具保留意见审计报告的专项说明中所提到的问题以及内部控制审计报告中所指出的重大缺陷,公司已委任外部中介机构进行独立调查,对所涉问题进行全面核查,后续公司将根据调查结果研究制定具体的解决方案和...
江苏证监局发布《关于内部控制审计的风险提示》
未考虑信息系统一般控制缺陷的影响;未在报表整体层面汇总并评价已识别的控制缺陷,未确定这些已识别的控制缺陷可能导致的潜在错报金额;未恰当评价控制缺陷的严重程度。2.监管要求会计师应评价识别的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成内部控制的重大缺陷。在评价过程中,应考虑控制不能防止...