...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
公司结合自身实际情况,制定了《预算管理》《资金管理》《核算管理》《财务报告》等制度,科学设置组织机构和岗位,明确货币资金各个环节的职责权限和岗位分离要求;遵循现金、银行账户、票据、印鉴管理的相关规定,切实保护公司的货币资金安全;完善货币资金信息的报告制度,定期或不定期检查和评价资金活动情况,落实责任追究制度,...
科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司监事会认为:《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求,整改措施符合公司实际情况,监事会将督促公司认真、持续地落实整改,不断提高公司规范运作水平,切实维护公司及广大投资者的利益。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上...
(上接C52版)四川观想科技股份有限公司 关于2023年年度报告的更正...
五、说明发生会计差错更正的相关责任人及你公司拟采取的问责或处理措施及结果,你公司拟采取或已采取的整改措施及时间安排,截至目前的整改情况及整改结果。(一)说明发生会计差错更正的相关责任人及公司拟采取的问责或处理措施及结果对公司财务总监予以内部通报批评;同时责令相关财务人员加强对《企业会计准则》等财务核算...
巡查审计发现的35项违规问题及其整改措施全清单
整改措施:一是立行立改,疫控中心违规兼职的11名干部全部辞去兼任职务回原单位工作,领取的兼职报酬、奖金、津贴等额外收入均已上缴至国库或本单位财务基本帐户;二是严肃问责,对违规兼职取酬的干部、单位主要负责人进行约谈,对查实的3名违纪违规干部,已立案审查,并给予党纪政务处分;三是举一反三,开展系统内干部兼职取...
...关于对深圳证监局《行政监管 措施决定书》的整改报告
整改情况:整改已完成,并将长期持续更改。问题二:你公司应夯实财务核算基础,增强财务人员的专业水平,提升会计核算和财务管理的能力和水平,从源头保证财务报告信息质量。整改措施:1、在公司管理层的领导下,已组织公司财务人员参加了深圳证券交易所和其他机构组织的财务相关的专业培训,提升核财务核算水平和专业技能。在...
英飞拓:关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告
(一)财务报告披露不准确1.问题描述你公司2019年至2020年部分收入核算与业务基础不匹配,2020年部分应收账款虚构收回,导致相关年度财务报告数据不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款的规定(www.e993.com)2024年9月10日。2.整改措施(1)全面核查,严肃整改...
...股份有限公司关于湖北证监局责令改正行政监管措施整改报告的公告
整改措施:(1)公司已在2022年年度报告中对该事项进行了修正,并对外披露更正后的2022年年度报告。(2)加强内部复核机制,针对账务处理较为复杂的重难点业务,进行全面细致的复核;开展财务专项培训,切实提升财务人员的会计核算专业水平,夯实财务核算基础,进一步明确相关业务的会计处理规范,从而保障会计核算的准确性。
...监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况以及相应整改措施的公告
(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量),且不低于发行前发行人最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产(若发行人在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、...
...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...
目前,案件处于在检察院审查起诉阶段。”该案件尽管属于个人职务侵占行为,但是也反映出相关岗位人员风险意识不强,相关内控未能全部有效执行。截至本报告出具日,共进股份公司已经就本次发现的内部控制缺陷要求相关部门制定整改措施并推进落实到位。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
本报告期内,资金管理相关人员能严格按照管理制度规定办理业务,管控措施能有效执行。7、财务报告管理控制为规范公司财务报告,保证财务报告真实、完整,提高会计核算、信息披露质量,公司对财务报告编制与审核、会计账务处理等主要业务流程进行了规范,严格按照法律法规和国家统一的会计准则制度,明确相关工作流程和要求,并确保...