四创电子:四创电子关于安徽证监局对公司采取责令改正措施整改报告...

(1)子公司项目责任部门发起内部损失认定的提请及决策,质量管理部门鉴定损失结果,财务管理部门核销账目;(2)建立健全公司及子公司存货处置管理相关规章制度,明确不良存货的识别、存货损失的认定、存货损失的核销、存货实物报废处理等工作程序,加强存货的质量控制,及时处置不良存货,完善内部控制体系,加强合规性管理;(3)进...

国家税务总局延川县税务局关于2023年税收法治建设情况总结的报告

2023年,我局认真贯彻落实党中央、国务院关于《法治政府建设实施纲要(2021-2025)》文件要求及上级工作要求,全面深入推进税收法治建设工作,以新的视野、新的认识不断践行社会主义法治建设新的时代内涵,高质量推进新征程税收现代化,奋力开创延川法治税务新局面。现将我局2023年度依法治税建设工作情况报告如下:一、2023年度...

...关于北京证监局对公司及相关人员出具警示函所涉问题的整改报告

对涉及使用募集资金的流程,在财务负责人审批之后增加证券部审批流程,加强对募集资金使用的事前预防、事中监控;公司后续募集资金管理中要求财务部在每个月结束后按项目整理汇总募集资金台账,并报证券部审查,以及时监督募集资金的具体使用情况;明确募集资金审批责任制,进一步强调募集资金审批人员对于募集资金管理制度的执行与...

重药控股股份有限公司2024年第一季度报告

报告期公司在“十四五”战略方针“一千两双三百城,三化四能五路军”的指导下,聚焦主业、夯实传统四大业态优势,培育五大细分市场发展新动能,坚持稳中求进、把握机遇,砥砺奋进,取得了一定工作成效。报告期内公司实现营业收入801.19亿元,利润总额10.09亿元,归属于上市公司股东净利润6.55亿元。2023年公司蝉联中国药品批发企业第...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年年度报告摘要

2、报告期主要业务或产品简介(一)主要业务公司主要产品和业务范围有防爆电机、起重冶金电机、普通电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、轧机用变频同步电机、直流电机、湿绕组电机、屏蔽电机电泵、核电屏蔽式反应堆主冷却剂泵电机、核电轴封式反应堆主冷却剂泵机组、核电小堆主冷却剂泵、核电厂用各类电动机、核...

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2024-019

2、报告期主要业务或产品简介(一)主要业务公司主要产品和业务范围有防爆电机、起重冶金电机、普通电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、轧机用变频同步电机、直流电机、湿绕组电机、屏蔽电机电泵、核电屏蔽式反应堆主冷却剂泵电机、核电轴封式反应堆主冷却剂泵机组、核电小堆主冷却剂泵、核电厂用各类电动机、核...

2018年双鸭山市税务局法制工作总结

全年共计:监控出疑点297条,产生过错96条,申辩调整74条,批评教育22人次;疑点派发2次;开展疑点核查2次;通过系统上报过错追究情况、申辩调整情况、问题过错的原因分析、整改情况、追究情况的报告12篇,上报内控工作的总结和建议(从制度和管理角度)6篇,上报内控“大家谈”征文22篇,日常的疑点数据核查的报告报表和年末总结...

全面提升商业银行内控合规管理水平的有益探索

内容特色系统总结严谨实用《金融时报》记者:请具体谈一谈这三本书的特点。惠平:《内部控制》和《合规管理》这两本书,也就是前面所说的内控合规的“姊妹丛书”,是从银行从业者角度,更准确地说,是从内控合规人的角度,尝试通过对一家大型商业银行,在全球银行监管不断趋严和自身综合化、国际化进程的背景下...

金融街(000402)加强上市公司治理专项活动总结报告

信息披露、包括实施新会计准则下财务报告信息的质量,不断健全和完善公司内部控制机制,实施有效的公司风险管理,有效防范各类违法违规风险,切实维护全体股东合法权益,进一步促进公司规范运作为目标,结合上述文件要求公司进行了严格自查,并根据监管机关现场检查建议和自查发现问题进行了改进,现将公司本次专项活动进展情况总结报告...

东方证券:持续践行投资者保护理念 全方位做好客户投诉处理工作

四、涉问题必有整改——事后总结经验,吸取教训,完善内控,落实整改做好客户投诉处理工作既是提升客户服务的重要环节,也是东方证券检视内控建设,加强合规管理的有力抓手。东方证券分支机构的客户信访处理完毕后,由其风控专员对投诉客户进行电话回访,倾听客户对投诉处理的意见。相关职能部门在处理完毕并回复客户后,将相关...