财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

一套IATF16949质量手册含附件文件包-8个文件-供参考!

小型电池开发部/动力电池开发部负责统一,并编制《生产件批准程序》,该程序符合顾客承认的制造过程的批准程序,该批准程序也适用供方和外包方,即外包方须提供保留样件、工艺流程图、PFMEA、控制计划、材质报告、检验报告、零件提交保证书;向顾客提交PPAP之前对供方和外包方的产品和服务进行审批。8.3.5设计和开发输出APQP...

财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设

对于新增业务事项,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰,操作性强。????四、加强内控执行,提升防控水平????强调“制度是铁、执行是钢”。在日常工作中以内控制度规范权力运行,让内控制度切实成为防范廉政风险、保护干部的第一道防线。...

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

2022年8月23日国资委最终发布《中央企业合规管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第42号),明确规定,中央企业应当定期梳理业务流程,查找合规风险点,运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程,针对关键节点加强合规审查,强化过程管控。原有的内控体系中常用流程图,主要通过逻辑关系对作业程序进行描述,重点控制...

际华集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

操作风险管理方面:公司完成主要业务操作手册的制定,涉及结算业务、资金管理、信贷业务、稽核审计、费用支出等共计39项业务流程图,指导业务部门合规开展工作。业务流程嵌入信息系统,坚持不相容岗位分离原则,加强信息系统权限管理,严控操作风险。公司将操作风险纳入绩效考核指标体系,覆盖结算业务、资金业务、信贷业务、信息系统...

117页PPT埃森哲-物流行业信息化整体规划方案

5.信息化战略制定:基于业务分析和需求收集,埃森哲帮助企业制定信息化战略,包括技术路线图、投资优先级和风险管理计划(www.e993.com)2024年11月28日。6.技术架构设计:设计一个灵活、可扩展的技术架构,支持物流业务的多样化需求,包括ERP、WMS、TMS等系统的集成。7.业务流程再造:优化和再造物流业务流程,以提高效率、降低成本,并提升客户服务质量...

设计总院:2023年度审计委员会履职情况报告

3.指导内控体系手册更新维护为保证内控体系手册、岗位手册、公司制度与实际执行一致,促进内控体系流程发挥牵引工作、防范风险、提高效率的作用,按照《设计总院内控体系手册更新维护方案》,收集内控手册更新申请,集中对内部控制手册进行更新。本次更新主要包括:一级流程11项,新增、更新流程矩阵51项,新增、更新流程图24个...

中共嘉兴市妇女联合会党组关于九届市委第四轮巡察整改进展情况的...

八、关于“执行内控财务管理制度不够规范”问题的整改情况(一)严格财务管理制度。开展市妇联机关及下属单位财务工作自查,对相关财务管理制度进行修订完善,制定各项财务收支行为的全流程财务执行流程图,严格执行定人、定责、定流程的制度。开展市妇联机关财务管理制度专题培训。

中共内江建工集团有限责任公司委员会关于八届市委第四轮巡察整改...

47.严格执行按期换届制度。一是水勘院党总支下属一、二、三党支部均完成了支部换届工作,各支部支委配备3人。二是各基层党组织11月底开展《中国共产党基层组织选举工作条例》《换届工作流程图》的专题学习,提升党建业务知识。48.进一步规范党员发展工作。一是通过(换届)选举,配齐配强了下属党组织的领导班子。二是11...

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-003

(七)主要产品工艺流程图标的公司精密微纳光学元器件根据不同的产品技术路线,分别采用两类不同的工艺技术进行批量加工制造:1、针对基于硅和熔融石英材料的微纳光学元器件,采用光刻-反应离子蚀刻法精密微纳光学加工制造技术。该工艺可以精确控制微纳光学元器件的形状、尺寸和定位,从而在最大8英寸晶圆上批量制造出高...