...监事会关于公司2024年1-9月内部控制自我评价报告的核查意见

为防范公司管理风险、加强内部控制、维护股东的合法利益、不断改善经营管理、提高经济效益,公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况等管理风险及...

青田县高湖镇中心幼儿园2023年度单位整体支出绩效评价报告

4.预决算信息公开管理单位对2023年度预算以及2022年度决算情况均已及时公开,报告数据能够反映账册内容。5.财政监督管理2023年单位未进行单位整体支出绩效自评,同时也未有上级单位监督检查。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围1.评价目的单位整体支出绩效评价是围绕单位整体目标实现和职责履行程...

集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告

第一阶段工作已整改完成。其中水费系统中低保人员水费减免名单已更新;完成各小区水表检查并落实抄表工作;县林水局重新制订并下发了《关于调整XXX农村特殊群体水费减免对象的通知》(X林水202XXXX号),XX水业已制订《XXX低收入用户水费减免管理制度》(X水业〔202X〕XX号);排查梳理出新增40户特种用水户,并修订下发...

...区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

区审计机关要系统总结普遍性、倾向性和苗头性问题,指导督促被审计单位建立长效管理机制,充分发挥“治已病、防未病”作用,推动审计整改成果转化为治理效能。专此报告。

2024某集团公司巡察整改情况报告(收藏)

建立完善规章制度定期梳理、优化机制,尤其是工程招投标和财务管理制度。把解决具体问题与推进内控机制建设紧密结合,力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制,构建整改工作的长效机制。三是倡导清廉文化。充分发挥党组织的核心作用,严格落实“三重一大”集体决策、职工民主议事制度,加强党务公开、厂务公开,积极...

怀宁清河:扎实做好内控制度建设及报告编报工作

三是总结填报经验,督促制度进步(www.e993.com)2024年11月24日。积极开展内部控制专题分析,以编报工作为切入点,针对上级反馈存在的问题及时整改,进一步完善内部制度流程,健全内部控制体系,不断提高单位内部控制工作水平,更好发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。

北海市人民政府关于2023年度国有资产管理情况的综合报告

四是开展专项工作报告,促进国有金融资本保值增值。五是加强业务风险防控,不断完善风险管理体系,切实防范财政金融风险。六是督促加强内控管理,完善员工管理、薪酬管理、业务考核、绩效管理、资产管理等内控制度。七是落实管党治党责任,强化“两个责任”意识,从严从实加强党风廉政建设和作风建设。

内控报告编报工作迈出新步伐

二是进一步明确结果应用要求。《通知》要求，各地区（部门）要认真总结内部控制建设和实施过程中的经验做法和取得成效，形成具有可复制、可推广的典型案例，并在汇总内部控制报告中列示。三是将财会监督相关工作纳入填报范围。填报信息将“2023年度单位财会监督发现与内部控制相关问题整改情况”纳入“内部控制相关问题整改...

财政部印发通知促内控报告编报,陈俊教授剖析关键要点

对于单位而言,内部控制报告编报是内部控制制度运转中的重要一环。单位组织进行内控报告编报,形成内部控制工作定期总结回顾的机制,可以起到持续促进单位完善内部控制建设、防范重大风险隐患、规范权力运行、加强党风廉政建设的作用。此外,组织开展内控报告编报工作对于持续提升财会监督效能至关重要。新时代、新形势对财会监督...

娄底市城市管理和综合执法局2023年部门整体支出绩效自评报告

2023年市城管局驻增桥村乡村振兴工作总结??娄底市城市管理和综合执法局2023年部门整体支出绩效自评报告??一、部门概况(一)2023年度重点工作计划一是全面学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真领悟习近平总书记关于城市工作重要论述,坚持以人民为中心的发展思想,践行城市发展新理念,围...