华为内控的三大工具是什么?

1.华为内控目标——促经营、防腐败(1点)1-1华为内控目标——促经营价值体系1-2华为内控目标——防腐败价值体系1-3华为内控目标“促经营”与“防腐败”的关系2.华为内控责任体系——组织责任体系(2面)2-1华为基于组织架构责任体系与内控的关系诠释3.华为内控流程体系——流程体系建设(2面)...

中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划更新招募说明书

八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,集合计划管理人经与集合计划托管人协商一致并履行适当程序后,在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开集合计划份额持有人大会审议。第十八部分风险...

中天华溥汪泽:如何通过流程设计实现企业再造(实操篇)

一定要向上营销:其一,要将流程变革作为一个一把手工程,没有一把手在后面支撑,很难将流程变革到底;其二,要从组织架构设计角度为流程设计初步扫清障碍,切勿就事论事、就流程论流程,将流程设计与战略、管控、组织结构对接起来。

悉地设计卷土再来?IPO被否、踩雷恒大 借道中设股份现金收购重组上市

公开资料显示，2015年10月，悉地设计进行辅导备案登记；2016年3月，公司招股书获得证监会受理；IPO排队近两年后，悉地设计在2017年12月迎来了上会大考，但却惨遭被否。根据发审委审核结果公告，发审委会议对悉地设计的内控有效性及盈利可持续性等问题发出疑问，具体如下：1、发行人申报材料后，存在对报告期内财务报表...

行政事业单位公用经费:问题示例、管理规章及审计要点

(三)内控制度未有效遵循,例外事项未重新审批例示1:公务机票未通过政府采购方式购买;未在规定地点和场所召开会议,以及未充分利用内部会议室召开会议;车辆维修保养未在定点维修厂或维修厂的选取未通过政采程序、加油未在定点公司加油站加油。例示2:召开计划外会议、变更会议地点以及会议规模超人数等未重新履行审批程序;...

龙华区2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告

2021年3月至9月,环城绿道观澜北段项目出具11份设计变更通知单,涉及变更金额609.81万元,截至2023年11月,上述变更事项已完成但仍未履行变更审批程序(www.e993.com)2024年11月23日。(四)部分项目未及时办理在建工程转固手续截至2024年6月底,7家建设单位25个项目未及时办理在建工程转固手续,涉及金额31,283.51万元。审计指出问题后,1个街道的1个项...

2024年中国家居行业发展现状、竞争格局及趋势预测

二、招商引资政策设计三、招商方案设计管理四、招商策略程序设计第三节2019-2023年家居产业园区服务体系建设一、园区土地运营体系设计二、园区增值服务体系构建三、园区金融投资体系设计四、园区模式输出盈利模式第四节2019-2023年家居产业园区开发运营策略研究...

体系规划与平台实施:主数据项目实施的两个阶段六个步骤

对主数据管理平台功能需求进行详细设计:明确主数据管理平台所具备的功能,如主数据建模、申请、校验、审核等。主数据建模应支持页面配置方式,无须进行程序代码的开发。对主数据管理平台数据交换功能进行详细规划:明确主数据管理平台在与业务系统进行数据交换时的功能与方式,如WebService(一个平台独立、低耦合、自包含、...

蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...

公司支付给安永华明2023年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为228万元。2024年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。四、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议,审计委员会已对安永...

中国交通建设股份有限公司 关于2024年度新增部分类别 日常性关联...

(二)新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案的审议程序1.2024年4月7日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案》,同意新增公司与中交集团新增租赁和资产管理服务(中国交建是甲方)类日常性关联交易1.35亿元。