华为如何针对流程做内控?

有了目标,就要承诺;有了承诺,就要实现;内控管理在经营活动中渐渐地扎了根、发出了芽,一线团队也渐渐接受了内控概念,愿意沿着内控的管理要求展开作业。M代表处内控团队推行自动化验收、开票与核销系统,以提升OTC流程的作业质量,使得开票时间从80分钟缩短至10分钟,客户拒票率下降98%。L代表处内控团队...

中天华溥汪泽:如何通过流程设计实现企业再造(实操篇)

一定要向上营销:其一,要将流程变革作为一个一把手工程,没有一把手在后面支撑,很难将流程变革到底;其二,要从组织架构设计角度为流程设计初步扫清障碍,切勿就事论事、就流程论流程,将流程设计与战略、管控、组织结构对接起来。

内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤

公司在设计具体的内部控制活动时,是按照业务流程来进行的,许多流程之间的业务存在交叉,为使控制责任能够具体到人,针对交叉业务的控制就必须要贯彻唯一性原则,使得所有该管的事情有人管、管起来。4、价值优化企业管理关注价值链,内控流程也必然围绕价值管理进行设计。公司主要包括战略、市场、研发、生产管理等基本价值...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

制度就公司管理原则、组织机构、管理职责、审批及授权、外汇远期交易管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到岗位,通过分...

对公赋能—新形势下信贷业务全流程风险防控能力 暨调查报告撰写...

1、金融机构客户经理开发维护全流程1.1甄选目标客户1.2拜访准备1.3接近客户建立信任1.4挖掘客户需求1.5产品价值呈现1.6服务方案与设计1.7促使成交1.8客户关系管理1.9客户转介,批量宣讲六、存量服务营销,持续提升客户服务1、对公客户存量盘活的三种常规方式...

“纯粹靠你们孵小鸡,肯定不行”,任正非要求华为内控要“穿美国鞋...

IBM的IA组织独立于业务及流程之外,行使对公司内控体系进行独立评估的职责(www.e993.com)2024年11月10日。IA部门虽然设置在CFO下面,但业务上直接向审计委员会汇报,非常独立。4、有效的内控测评及问责机制,保证内控设计及执行的有效性。IBM内控测评机制主要包括SACA(Semi-AnnualControlAssessment,半年控制评估)和打分审计(RatedAudit)。SACA报告结论...

关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告

二、2024年内部控制工作计划2024年,公司将按照《企业内部控制基本规范》关于内部控制的有关要求,进一步健全内控体系,继续开展内控对标,持续完善内控管理制度,优化内控流程,加强重大风险评估与跟踪监测,强化内控体系监督落实,确保重大经营活动受控并高效运行。主要计划如下:...

资深财务管理专家赵卓然先生系列专访二:内控合规体系建设,打通IPO...

企业在领料时需要对研发领料和生产领料进行明确的区分,分别执行各自的出库审批流程;当研发活动结束后需要明确研发领料的去向,是报废、成为展品还是销售给了客户。如果研发产出的产品或样品对外实现销售的,需要归集核算产品的成本并按照准则要求进行收入和成本的会计处理。尤其是在本次监管指引中明确指出“原则上研发过程中...

深圳华控赛格股份有限公司 合规管理办法

(一)全面性原则:评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司各种业务和事项;(二)重要性原则:评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域;(三)客观性原则:评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反应内部控制设计与运行的有效性。

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(2)了解存货采购、生产、库存及销售相关业务流程及其内控制度,识别用于应对认定层次重大错报风险的内控流程,包括采购、入库、领用、成本分摊、库房物理安全控制、出库、定期清查等,实施相应的穿行测试,识别可能存在的内控缺陷及重大错报风险。(3)了解被审计单位是否针对由存货非常规交易或判断事项导致的特别风险设计和执...