财政部湖北监管局:三方面开展内控“体检” 推动内控建设提质增效
聚焦内部控制体系建设及其执行情况开展自查自评,力求做到内部控制无死角、风险防控全覆盖。自查自评工作处室全员参与,对照内控规程对业务风险、廉政风险、制度流程风险等进行交叉互查,评估风险变化情况和内控制度执行情况,根据风险点表单进行逐项自查,排查梳理出风险点和薄弱点。尤其是针对地方政府债务、地方财政经济运行、重...
财政部深圳监管局:下好“五步棋” 推动内控工作提质增效
制定内控操作规程修订计划,明确工作内容、责任分工和完成时限,进一步强化审批、征缴、核查、调研、绩效评价和内部管理等业务的风险控制,畅通内控堵点、瘀点,扎实推进内控制度体系化建设,使内控在监管业务工作中“如影随形”,精准助力财政监管高质量发展。??
财政部广东监管局:创新引领 深化改革 开创工作新局面
(三)以推动落实为主线,持续抓好内控制度检查执行。持续深化内控审核工作。针对审计查出的问题、内控审核反映的问题,切实抓好整改。严格控制执行,举一反三。认真开展内控自评,将其作为审视自身工作、评价制度效用、排查问题的有效方式。(四)以分类指导为途径,推进单位内控建设。结合财政监管业务特点,进一步梳理薄弱点,细化...
财政部甘肃监管局:“四个聚焦”持续推进财政监管内控建设行稳致远
坚持“线上+线下”方式强化内控教育,采取集中学习、以会代训等方式加强培训,依托“财政干教”APP、“财政大讲堂”等学习内控知识,引导全局干部职工不断增强内控意识,提高内控工作能力,确保财政内控工作有序、有力、有效推进。二、聚焦完善体系,强化制度建设一是建立健全内控体系。结合我局工作实际,探索建立以内控操...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
(一)进一步健全内控体制机制按要求持续强化内控组织领导体系建设,建立健全党委顶层谋划、董事会全面领导、主要领导亲自负责、内控职能部门主责推动、业务职能部门协同配合的内控建设与监督管理体制;切实发挥内控职能部门统筹协调、组织推动、督促落实、监督评价的作用,压实内控建设和监督主体责任,进一步健全机构、明确分工、落实...
北大荒农业股份八五九分公司抓好内控自评增强企业管控能力
央广网哈尔滨11月9日消息为进一步加快企业内控体系建设步伐,提高内控体系建设质量和工作效率,连日来,北大荒农业股份八五九分公司开展了企业内部自评测试工作(www.e993.com)2024年10月22日。农业生产安全管理工作考评(央广网发孟令楠摄)据了解,此次内部控制评价工作涉及50多个管理流程。各部门结合自身特点,以企业《内部控制手册》为依据,通过测试...
财政部就行政事业单位内控评价办法征意见
单位负责人对内部控制评价报告的真实性、完整性负责。第六条部门基本要求各部门应当按照管理权限,逐级对本部门所属单位内部控制自我评价报告实施复核,并出具复核意见。同时根据本部门实际情况,细化部门内部控制评价指标体系,对本部门内部控制建立与实施整体情况进行评价。
三位一体 全面防控——湖南机场集团组织风险管理与内控评价暨知识...
要认识到内控评价既是上级监管要求也是企业自身需要,根据省国资委文件要求,要督促所属企业每年开展全面自评,对新兴业务(开展三年内)、高风险业务以及风险事件频发领域至少每半年开展1次内控自评。同时文件要求,要围绕重点业务、关键环节和重要岗位,对所属企业内控体系有效性进行监督评价,确保每三年全覆盖。通过两年的努力,...
财政部陕西监管局:扎实做到“三个坚持” 着力推动内控执行向财政...
二、坚持在加强建设上下功夫,不断织密内控制度体系一是持续完善制度供给。注重立规明矩,坚持问题导向,把健全内控体系作为内控工作的重中之重,系统谋划、整体推进,主动对标对表《陕西监管局2023年工作计划清单》中的内控任务,责任到人、明确时限,全年修订《中央对地方转移支付预算申报审核操作规程》等2项制度,进一步明确...
农发行南阳市分行:扎实开展内控评价工作
该行强调,内控评价是对内控管理体系建设和运行效果的一次年度“体检”。各级行、各部门要充分认识评价工作的重要性,认真学习评价标准内容,精心安排内控评价工作。要坚持客观真实反映问题缺陷,不遮掩隐瞒,分析缺陷分布及成因,制定整改计划,提出工作措施,明确努力方向,达到以评促改,以评促建的目的,持续优化内控体系,提升风...