奥雅股份:公司财务部门依规履行理财产品购买手续,把控投资风险...
同时公司内审部门对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查。公司会严格按照法律法规的相关规定进行理财和投资管理,以维护广大中小投资者的权益,具体情况请参见公司披露的定期报告。非常感。本文源自:金融界AI电报作者:公告君
...关于聘任公司高级管理人员、内审部 经理及证券事务代表的公告
2000年6月至2012年8月,在瑞尔特财务部工作,任财务经理;2012年5月,被选举为公司董事;2012年8月至今,罗红贞女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、内审部经理。罗红贞女士持有公司股份12.8万股,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部...
内审案例——营销类采购,该哪个部门负责?风险与审计要点!
审计重点:程序合规性、舞弊风险、加强现场检查程序,很多问题都会冒出来!3.行政部门负责营销类采购要说,谁最可能成为老板或老大的心腹,莫过于行政人员了,天天围着领导,伺候领导。由行政部门负责营销类采购,既解决了招采部门程序过慢的问题,又可降低营销自家全程操作的舞弊风险。缺点也明显:行政人员不专业,又因为...
内审干货——商业管理公司审计,主要风险及审计要点
财务除了参与催收欠款外,还要制做管理报表。尤其是空租率和出租绩效考核方面,出错了影响较大。另外就是一些财务日常报表的准确性复核了。就说这么多吧,如果要细说,还有很多,比如:资产档案管理,商户库管理、合同管理、信息流转(空租、招商信息)等等。文章太长,留待以后说吧!亲,多点赞转发!
嘉实医疗保健股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日...
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况。(8)建立科学、严格的岗位分离制度...
ST柯利达披露其他风险警示进展,律师征集受损股民索赔
公司在梳理采购流程(包含劳务采购、原材料采购)过程中,针对各分、子公司的具体情况进行探讨,《内部控制手册》中关于采购事项的描述和标准也在进一步商榷;根据实际业务中采购事项的付款节点、付款比例,同步完善采购管理制度、财务管理制度相关章节、付款审批制度等相关事项(www.e993.com)2024年9月19日。公司将进一步加强内审部的作用,在内控制度梳理...
法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !
(一)贸易业务开展前关注要点1、审查是否与主业相关:“不准开展背离主业的贸易业务(“十不准”第一条)(1)贸易业务指为赚取购销差价从事的“两头在外”(原始采购端、最终销售端均在中央企业集团外)的商品买卖活动,不包括围绕生产开展的采购、销售以及子企业之间的内部贸易业务。
行政事业单位纪检巡视巡察财会检查重点
行政事业单位财会检查要点行政事业单位财会核算的特点是业务单一,账目简单,适用的是行政事业单位财务规则、政府会计准则制度等,有《预算法》、《会计法》等相关法规依据,有各项开支标准文件。在检查中可从以下几个方面着手:(一)收集所查年度的所有财务报告资料、内部及外部审计报告、控制保管会计凭证的资料档案室、及...
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(四)财务部1.计划招聘人数:1人2.招聘岗位:财务会计3.岗位职责:(1)负责日常现金、银行存款的收付及管理等业务;(2)负责公司结算票据及发票开具;(3)编制记帐凭证;(4)统计报送相关内部管理报表;(5)完成领导交办的其他工作。4.任职条件:
中原信托有限公司2023年年度报告摘要
规章制度包括业务管理、公司治理、内部审计、计划财务、人力资源、党建、行政管理等各个方面,涵盖了业务发展、风险管理、资产管理、部门设置、人员安排、事前决策与防范、事中执行与控制、事后监督、反馈纠正、问责等管理环节,确保公司各项经营有规可依。2023年度,根据市场形势变化及监管政策调整,不断完善公司制度体系,...