财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...
特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...
供应链公司最头疼的16大风控难题,有解了!
6、如何有效地设计应急预案,而不是只有上报流程图二、如何做好全流程的业务/项目风险管理,做到尽职免责1、详解4个真实典型诉讼案件2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节3、具体项目事前、事中、事后(全流程)风控工作关键难点与误区4、如何从制度流程、业务拓展、财务审计、合...
关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见
职权运行流程图要对内全部公开,与医疗服务相关的职权流程图同时要向社会公开。针对各项职权廉洁风险状况,依据法律法规、规章制度、廉洁要求、工作职责、工作标准,从依法履行职责、构建制衡机制、明确防控目标、建立内控节点、开展风险预警等方面,制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控规则。(五)建立防控平台,...
中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报
一是紧密配合住建局,四季度出台《市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于调整常州市工程建设项目审批事项清单和分类审批流程图的通知》(常协调小组〔2021〕4号)文件,同步配套印发《关于调整常州市工程建设项目审批事项申请材料清单的通知》(常工改办〔2021〕3号);优化调整我市工程建设项目审批事项,从原81...
分局风采丨于都分局:强化内控管理,筑牢医保经办管理“安全墙”
通过流程图的形式,明确业务办理流程、环节、时限等要求,确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。加强行政服务大厅窗口管理,对报销业务开展预先审查,把好“第一关”;实行单据、审核人员复审制度;随机抽取一定比例的单据开展合规合理性审查,确保应报尽报,促进医保经办窗口工作的规范化。
看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
最后,强化流程,确保采购执行有效(www.e993.com)2024年11月10日。在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段...
加强内控建设 完善长效机制
围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理等业务流程,保证财政业务规范、高效...
云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...
合同履行期限:标段1:自合同签订之日起3个月内完成建设,提供为期一年的内控执行评估及流程优化服务。本项目(否)接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:包1:小微企业价格扣除优惠比例:10%;(1)云南省体育系统内控体系建...
宜宾市翠屏区医保局“四个强化”提升内控管理水平
强化制度建设,做好内控管理。制定《翠屏区医疗保障内部控制管理规程》,修订制度、优化操作规范168项,形成了《医保内部控制制度汇编》,确保医保经办有章可循。制定《风险防控实施方案》,修订《风险分析报告制度》等制度,完善医保业务流程图57个,梳理岗位廉政风险点236个,建立风险防控措施248条。
财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设
另一方面,推动落实常态化内控制度完善机制。结合财政部要求和工作实际,定期组织开展系统梳理、风险评估和操作规程修订,确保内控与时俱进。对于新增业务事项,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰,操作性强。????...