中共福建日报报业集团党组关于巡视整改进展情况的通报

一是健全完善内控机制,启动全面梳理修订完善经营管理制度体系工作,已制定、修订完善资产管理、采购管理、房产租赁管理、财务委派管理、会计核算手册等经营管理制度文件9项,废除旧制度4项,授权管理、预算管理、广告置换物品管理等制度已在起草中。二是强化职能监督,建立定期督查机制,广告部、计划财务部分别开展专项检查,机关...

延川县南关小学教学楼新扩建项目支出绩效评价报告(2021年度)

A21“绩效目标合理性”指标:依据项目自评报告、自评表、绩效运行监控表等相关资料佐证,①该项目有明确的绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。按照评价标准,该指标得满分。A22“绩效指标明确性”指标:依据项目自评...

证券代码:600360 证券简称:ST华微 公告编号:2024-023

(2)2024年4月20日,在公司会议室与年审会计师现场沟通,独立董事结合年报审计工作基本结束的情况,包括在建工程转固定资产明细情况、应收账款的逐笔核查及坏账损失的计提、大额设备预付款的退货核查、资产减值计提、货币资金的审计、存货跌价准备、关联方关系、年度审计报告的意见、提请审计委员会需要关注的事项、内部控制等...

深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,按照公司章程和董事会授权勤勉履职,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。二、独立董事履职规范(一)履职基本要求1.对潜在重大利益冲突事项监督独立董事应当特...

鲁北化工2023年年度董事会经营评述

进”的工作基调,强化设备管理,增加产品品种,努力提高产品质量产量;依托平台优势,加强原材料战略采购能力;积极推动技术改造和技术创新,扩大公司核心竞争力;提升营销管理水平,注重市场调研并进一步挖掘潜在客户,努力拓宽营销渠道,确保产品实现产销平衡;加大研发力度,将研发优势转化为高质量发展动力等措施做好生产经营管理工作...

重庆市教育委员会等六部门关于印发重庆市农村义务教育学生营养...

1.陪餐人员应提前30分钟进入食堂或学生就餐地点(www.e993.com)2024年11月28日。通过现场查看等方式对食堂环境卫生、从业人员工作情况、日常管理等进行全面了解,广泛听取就餐学生的意见建议,客观评价当餐食堂饭菜的感观、口味、质量。2.陪餐后应由本人如实、客观、详细填写陪餐记录,尤其应如实反映发现的问题、薄弱环节和师生意见建议。

内控手册怎么编?这里给你一些思路(后附模板)

2.组织结构:介绍公司的组织架构和职能分工,以及公司的法人治理结构,包括董事会、监事会、高级管理层等。说明公司如何建立有效的权责分明、相互制衡、相互协作的组织机制,以及如何建立健全的内部控制职责体系,包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、内部审计部门等。

2023年屈原管理区党风廉政建设和反腐败工作会议工作报告

找准“协助”定位,向区党委报告重要会议、重大活动和汇报重要工作10次,提出全面从严治党工作建议2条。厘清“协助”内容,协助制定《关于加强新时代廉洁文化建设的实施方案》,督促各级党委(党组)书记落实主体责任“五个一”活动,全区研究党风廉政建设工作180次,开展廉政讲评55次,讲授廉政党课70堂,开展廉政谈话430人次,...

任正非被罚款100万,被内部批判,起底华为内控体系是如何运作的?

1.审计与BC的区别。BC是沿着流程体系进行内控建设,在业务运作中不断闭环实现监控,其执行主体是流程Owner和他们业务主管;审计是关注“点”的问题,通过对个案的处理建立威慑力量,其执行主体是审计人员。“内控的主要责任是行政长官,第一是这个片区的行政管理长官,第二是流程owner,你们是一个支持和推动的贤内助,如果...

中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则

第二十四条纪检监察机关应当根据工作需要,定期召开专题会议,听取问题线索综合情况汇报,进行分析研判,对重要检举事项和反映问题集中的领域深入研究,提出处置要求,做到件件有着落。第二十五条承办部门应当做好线索处置归档工作,归档材料齐全完整,载明领导批示和处置过程。案件监督管理部门定期汇总、核对问题线索及处置情况,...