开展水利建设资金审计制定经责审计清单

广东省深圳市审计局印发《关于严格落实被审计单位提供资料相关责任的通知》,对审计现场管控、被审计单位逾期反馈证据材料及意见的处理方式等事项进行了规定,明确遇有被审计单位无故拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,提供的资料不真实、不完整,或者未在规定时限内答复审计取证单等情形,可以以市委审计委员会办公室、市...

开展农田水利建设资金审计、制定国企经责审计“三张清单...

广东省深圳市审计局印发《关于严格落实被审计单位提供资料相关责任的通知》,对审计现场管控、被审计单位逾期反馈证据材料及意见的处理方式等事项进行了规定,明确遇有被审计单位无故拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,提供的资料不真实、不完整,或者未在规定时限内答复审计取证单等情形,可以以市委审计委员会办公室、市...

工会审计:四大类69项常见问题及定性依据清单(收藏)

工作餐应当注意节俭,供应家常菜提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。29.公务接待费报销凭证无公函和接待清单等定性依据:接待单位应当加强接待费的审核报销,在批准的接待费预算规模内,对有明确接待范围、对象和目的,经单位负责人批准且符合...

合肥市审计局:创新“清单式”资源环境审计新模式_合肥市审计局

一方面在年度审计项目确定后,由职能处室牵头,研究制定并向各审计组发送“规范清单”,包含审计业务规程、操作指引、审计意见模板等,提升了审计规范化、标准化水平。另一方面,结合各审计组审前调查情况,对审计的任务进行细化,分析各县区不同的自然资源禀赋和生态环境特点,向被审计单位发送涵盖饮用水源地划定方案等30多项台...

常州市审计局关于印发《政府投资项目跟踪审计操作规程》的通知

9.项目财务收支账册、凭证、报表及交付使用财产、项目结余物资清单、未完工程项目资料等。10.其他有关资料(含与项目有关的电子数据)。向被审计单位送达审计通知书时,应当要求被审计单位法定代表人和项目主管人员就已经或将要提供资料的真实、完整和其他相关情况作出书面承诺。在跟踪审计过程中,审计组还可以根据具体...

完善制度 关注全流程 强化审计质量控制

浙江省审计厅出台《浙江省审计厅审计项目全员全流程审计质量控制办法(试行)》,将不同审计结果文书及其具体板块内容的质控标准具体化,明确揭示问题重要性水平评估、基本格式规范等共性标准,以及针对审计评价、问题事实表述、定性定责、依据引用、整改意见、审计建议等个性标准;梳理248条审计质量负面清单问题,涵盖审计工作方案...

收藏丨采购专项审计方案、审计程序表、资料清单

三、采购审计所需资料清单:(一)前期资料1、物资采购目标和计划;2、前期物资采购审计工作底稿;3、公司资料,例如公司结构图和工作说明、政策和程序手册以及重大的公司系统变化等;4、财务会计资料;5、相关制度规定,例如采购政策、采购程序制度、授权审批制度、供货商管理制度、财产接触制度、合同或协议签定制度、...

“四张清单”提升审计工作质效

建立问题清单,找准问题定性。审计现场要求审计人员及时梳理和汇总发现问题,建立问题清单。问题清单详细记录疑点事项、取证情况和需要进一步核实的事项等,为找准问题及准确定性做准备,为下一步撰写审计报告提供全面、准确的一手资料。通过严格把关问题清单的质量,为审计结论的准确性和公正性提供有力保障。

昆明市审计局2024年度普法责任清单

4.《昆明市审计机关领导干部应知应会党内法规和法律法规清单》5.党内法规5.《昆明市民营经济发展促进条例》《云南省优化营商环境条例》《云南省滇池保护条例》《云南省阳宗海保护条例》普法责任清单年度重点普法活动(项目)名称时间节点责任处室1.学习宣传宪法、习近平法治思想、党的二十大报告、基本法...

采购审计访谈:各部门100个问题提纲清单(收藏)

以下是基于梳理分享的采购审计通用性访谈问题提纲(100个),可供参考,需要提示的是,小伙伴们一定要结合单位及审计项目实际情况和特点,根据需要进行调整、细化,不可简单生搬硬套。一、采购部门(38个)请介绍贵部门的组织架构、人员及职责分工情况。贵部门制定了哪些采购相关的制度、手册文件?(为获取资料做准备)...