财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

分局风采丨于都分局:强化内控管理,筑牢医保经办管理“安全墙”

三、是统一经办标准流程,提升服务效率。根据省医疗保障局经办服务3.0版,进一步规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理时限等,制定统一的经办标准流程图。通过流程图的形式,明确业务办理流程、环节、时限等要求,确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。加强行政服务大厅窗口管理,对报销业务开展预先审查,把...

加强内控建设 完善长效机制

二是聚焦关键环节。一是全面梳理排查。围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

物资采购内控管理

4.4采购计划流程图4.5采购计划单审批流程4药材的申购4.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部;采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、生产进度制订物料采购计划。4.2采购部将经生产AZJL审批后的物料采购计划单呈报集采办,由集采办统一招标采购。

规范管理,打造财政内控新格局

日常业务方面,济宁国投对支部经常性开展的程序化工作,例如党员发展、三会一课、组织生活会和民主评议党员等工作进行梳理,形成工作手册、流程图、样表包20多项,提升了基层党务人员的工作效率(www.e993.com)2024年11月10日。党建品牌创建方面,国投党委开展支部品牌建设对标学习。各支部党建工作亮点汇聚一堂,党组织书记、党务人员对照先进支部的“好样板...

没有流程,还谈什么体系化!

3、绘制流程图、制定流程操作标准在生产车间内,以流程为基础,围绕生产岗位设计各岗位的流程节点,并以此作为生产链路形成流程图,指导实际的生产。以生产岗为基点单位,以生产工艺为主轴,以产品生产为纽带,将一个个岗位流程进行有机衔接,形成完整的产品生产链路。并将次链路制作成流程导图用于指导公司的生产。

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

原有的内控体系中常用流程图,主要通过逻辑关系对作业程序进行描述,重点控制关键节点审核、审批,与企业规章制度的一致性较高,但很少体现合规性管控要求。合规管理关注合规风险,内控管理关注经营风险,两者的核心均为风险预防。现阶段,大多数企业的合规风险管理是依据合规义务清单进行控制,而合规义务清单一般是由法务工作...

中共眉山市彭山区委关于十二届省委第三轮巡视整改进展情况的通报

印发《眉山市彭山区C、D级危房改建简易审批流程图》,建立自建房C、D级危房拆除重建快审快批机制。按照《关于进一步加强全省自建房安全隐患分类整治工作的通知》要求,对房屋安全鉴定为C、D级的自建房,暂时不便采取工程措施的,且不危及公共安全的,采取撤离人员、停止使用、隔离打围等管控措施,并加强日常巡查监控。通过...

四川泸天化股份有限公司2023年年度报告摘要

甲醇的生产工艺流程图■(3)产品标准及检验产品质量标准方面,公司主要产品执行标准为:■公司完善了《品质控制管理制度》等多项管理制度和作业标准,实施质量过程控制和管理端口前移,开展不合格品、非等级品预防管理;根据产品生产过程和近年影响产品质量的关键环节,确定质量关键管理点,制定生产过程关键质量点管理制度...