2024年内部审计工作:汇报材料(很好)

建立起适合我公司实际的、科学规范、条理清晰的审计制度管理框架,从内审的目的、内容、方法、程序等各方面作了具体明确的规定,完善了内部审计制度,使内部审计工作[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]制度化、规范化、程序化。

山东联诚精密制造股份有限公司 2024年第三季度报告

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是R否一、主要...

专项审计报告都有哪些类别?

报告内容通常涉及财务状况的真实性、交易活动的合法性、资金往来的清晰性等方面,为司法机关判断案情、作出裁决提供重要证据。六、工程预决算审计专项报告工程预决算审计是对建设项目预决算的真实性、合法性、合规性和效益性进行的审计。此类报告主要关注工程项目的预算编制、合同执行、工程变更、款项支付、竣工决算等环...

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

有1783个村庄规划偏离实际或流于形式,其中:11县358个村庄规划的部分内容不符合当地实际和农民需求,如广东阳春市统一要求29个村庄各自新建3750平方米幼儿园和小学,而有的村仅37名村民;6县297个村庄规划存在缺项漏项、文不对题等低级错误,有的盲目照搬照抄,如吉林大安市36个村庄的规划由辽宁1家设计公司编制,其中24...

总经理XXX离任专项审计报告(参考)

总经理XXX离任专项审计报告(参考)关于XXX离任专项审计报告根据集团董事会的统一安排,内部审计总部组织相关人员于20XX年4月13日至17日,赴公司,对公司总经理XXX同志20XX年8月至20XX年3月任职期间的经营活动和财务状况,进行离任经济责任审计,我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求,实施内部...

某集团公司关键管理岗位在、离任审计管理制度(非常全面)

第七条审计内控部可组成审计小组全权负责在离任审计工作,审计小组由审计内控总监或经总监授权代表、相关业务专业人员组成,审计内控总监或总监授权代表为小组组长(www.e993.com)2024年11月22日。第八条审计小组组长负责审计项目的组织和管理,包括审计方案的编制,审计工作进度的协调,审计报告的起草和提交及该项目实际需要的临时性工作等。

今年年报新增的这几个报告,要关注什么

若公司已根据交易所发布的上市公司续聘、变更会计师事务所公告格式要求,披露内容涵盖了会计师事务所履职基本情况涉及变更会计师事务所的,还应当披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见、变更会计师事务所的原因、与前后任会计师事务所的沟通情况等,则无需再单独出具《会计师事务所履职情况评估报告》。否则,应进行披露...

广哈通信:2023年度独立董事述职报告(吉争雄-离任)

2023年度独立董事述职报告(吉争雄-离任)各位股东及股东代表:作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第四届董事会独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独...

民政部办公厅关于开展2024年社会团体民办非企业单位抽查审计的通知

本次共抽查审计民政部登记的社会组织100个,其中社会团体90个(包括外国商会2个、国际性社团3个),民办非企业单位10个。四、抽查审计内容查看社会组织2023年度工作报告书、会计报表、相关账簿、审批单据、财务票据、合同协议等资料;了解内部控制制度建立、执行情况;评价内部控制系统是否健全且有效执行;查看会计核算、财务...

江苏索普: 江苏索普2024年半年度报告(修改稿)

一、??本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、????????完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、??公司全体董事出席董事会会议。三、??本半年度报告未经审计。