广东工程职业技术学院:强化风控意识,打造内控信息化标杆院校
制度是“纲”,“纲”举才能“目”张,学校坚持制度先行,形成了学校章程为中心,三重一大、校党委会议事规则和校长办公会议事规则为基础的“1+3+N”制度图谱,使得内控制度体系建设基强根深。同时,根据业务流程框架,通过废改立释,不断健全和完善适应现代高职院校发展的运行、管理、保障、监督等制度,近五年来...
看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于...
内蒙古大学:打造采购内控管理的“加强版”
在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于...
物资采购内控管理
4.4采购计划流程图(略)4.5药材采购计划审批流程图(略)5辅助生产物资的申购5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、玻璃制品等的申购。5.1.1每月zz日前,各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科,逾期不报则...
人民银行赤峰市分行:扎实开展“四项行动” 推动财会监督工作做实...
坚持持续发力,立足完善制度流程,明晰责任权限,开展自查自纠,将整改成果最大程度地转化为推动会计财务工作高质量发展的实际成效。坚持深化监督协同和信息交流,促进整改成果共用共享。将巡察审计检查整改建议融入制定政策和制度建设的各环节,使规章制度成为履职的根本遵循。
【提示】上海市2023年度各区优化营商环境优秀案例公布
对符合条件的供应链企业,可以使用CCC免办便捷通道,助力打造世界级创新产业(66.870,1.83,2.81%)集群,一方面进一步缩短产品通关时长,减少企业的制度性交易成本,一方面通过CCC免办数字化平台,为监管部门、集成电路上下游企业提供使用渠道,形成“审批、监管、核销”的可追溯一体化闭环流程;三是实现CCC免办适用范围的创新(www.e993.com)2024年9月20日。
内控打油诗~说一套来做一套,制度如同放空炮
因此,一套完整的企业制度应包括三部分:(1)文字描述的支撑制度文件;(2)工作流程图或流程的文字描述;(3)相关凭证、表单、文件的样式汇总。通过绘制清晰的工作流程图,可以让每个人都能一目了然地知道办事程序、涉及的部门、人员和规章制度,而且能够将工作形成的好经验固化下来,并且通过流程图能比较容易发现内部控制中...
数说内控 | 数智化内控(内控3.0): 数字时代的内控转型和升级
在这个阶段,内控的定位是基于监管要求和管控要求的流程规范和制度建设,企业管理者和内控人员希望通过制度的梳理、流程的建设来明确管理的要点。所以企业往往聘请“四大”等知名会计师事务所开展内控建设,由内控专家们指导公司各职能部门形成内控操作规范和内控手册,以业务流程图、权责体系表、风险控制矩阵等样式展现管理的...
【干货分享】60页PPT,内控建设和评价真正做到“体系化”!
搭建内控支撑系统内控责任体系内控建设基本方法公司层面风险评估内控信息收集与沟通流程图内控评价的报告机制为什么内控制度你写你的,他做他的?为什么在同一市场中,同类企业经营现金流反差很大?内控哪个环节出了问题,如何用内控去防范?尽在完整版PPT!!完整版PPT下载方法:...
中高层离任审计流程及所需提供资料清单模板
离任审计所需提供资料清单模板(部门总监或总经理)1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料3任期内部门管理目标、工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示...