中共福建省运输事业发展中心委员会关于巡察整改进展情况的通报

具体为:一是2024年1月9日,中心向省厅提交《关于报送2023年度专项审计工作情况的报告》(闽运输监审〔2024〕1号),提出3项工作建议。中心同步向福州、宁德、漳州市、漳州开发区交通运输局下发《关于印发2020年度出租车成品油价格省级补助资金审计报告的通知》(闽运输监审〔2024〕2号),针对审计发现9个问题,提出6条审计...

关于审计整改情况的报告(2022年度)

????我受市政府委托,报告2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。????一、整改工作的部署推进情况????市委、市政府深入落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,认真贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,高度重视审计查出问题的整改,要求全市各部门(单位)认真执...

XX公司:2023年审计发现问题整改结果报告(收藏)

一、关于“市城投公司内部审计监督缺失,未配备内审人员开展相关内部审计工作”的问题整改情况。采取整改措施:我司根据实际情况设立内控部并设置内部审计岗位,该部门负责全公司的内控体系建设、风险控制体系建设、内审工作及法律事务相关工作[各类审计方法案例报告模板搜索关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]整改结果:已...

复星医药:复星医药2024年半年度内部控制评价报告

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否6.内部控制审计报告对...

某知名公司自评:内控无效!4方面重大缺陷(附审计报告)

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:(3)审计委员会和审计部对内部控制的监督失效;(4)负面消息在全国范围内流传,引起政府部门或监管机构关注并展开调查,对企业声誉造成重大损害,在较长时间内无法消除。(三)内部控制缺陷认定及整改情况

江苏中利集团股份有限公司 2024年第一季度报告

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年年报披露时因存在控股股东关联方非经营性资金占用情形被审计机构出具否定意见的《内部控制鉴证报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2022年5月31日开市起,公司股票交易被实施其他风险警示,公司股票简称由“中利集团”变更为“ST中利”,股票代码仍...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

国药现代:董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告

2023年度,审计与风险管理委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识,在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、监督上市公司重大风险事项等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计、内部控制与风险管理等方面发挥了重要作用。二、审计与风险管理委员会会议召开情况...

青海华鼎: 青海华鼎内部控制审计报告

监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.??重要声明????按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织...

岭南生态文旅股份有限公司关于 2023年度内部控制自我评价报告

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。