青田县高湖镇中心幼儿园2023年度单位整体支出绩效评价报告

4.预决算信息公开管理单位对2023年度预算以及2022年度决算情况均已及时公开,报告数据能够反映账册内容。5.财政监督管理2023年单位未进行单位整体支出绩效自评,同时也未有上级单位监督检查。二、绩效评价工作开展情况(一)绩效评价目的、对象和范围1.评价目的单位整体支出绩效评价是围绕单位整体目标实现和职责履行程...

集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告

根据称重物流方向锁定先称皮重,后期若车辆皮重数据误差超过2吨,系统将自动报警;加强数据分析工作,安排专人每月对过磅数据进行汇总分析,查缺补漏,确保过磅数据安全准确;完善考核管理制度,制订并下发了《XXX河道疏浚砂资源开发有限公司销售部考核管理办法(试行)》。

...区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

下一步,区政府将继续深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,认真落实区人大常委会工作要求,持续推动审计查出问题整改落实到位,重点做好以下工作:一是压实整改主体责任。督促被审计单位将审计整改作为重大政治任务,落实落细审计整改工作,深挖问题产生根源,着力解决堵点、难点,采取有力措施推进审计整改工作。

2024某集团公司巡察整改情况报告(收藏)

市城投集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓,始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度,深刻认识整改工作的重要性和紧迫性,切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的紧迫意识改正问题,切实做好整改工作。一是提高政治站位,增强整改自觉。及时召开整改工作动员部署会议,传达贯彻巡察反馈...

某知名公司自评:内控无效!4方面重大缺陷(附审计报告)

1、关联方交易内控及存货管理存在重大缺陷本报告期,加加食品公司及子公司加加食品(宁夏)生物科技有限公司(以下简称“宁夏生物”)委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司(以下简称“宁夏可可美”)和宁夏玉蜜淀粉有限公司(以下简称“宁夏玉蜜”)代加工味精,并签订《味精代加工协议》。该协议约定采用来料加工模式,即由委...

...关于公司2023年年度报告信息披露 监管工作函的公告

2、全面推进内控整改工作,从严完善资金管理与关联交易制度和流程截至本报告落款日,公司已全面梳理内控风险点,规范流程管理,建立风险防范的长效机制,并特别强化资金管理与关联交易制度的完善,建立多维度监督机制,防止公司资金被违规使用,杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况再次发生(www.e993.com)2024年11月24日。具体如下:...

...强内控——苏州二建组织召开2024年度股东会暨行政工作会议

2024年度行政工作报告会上,总经理康鹏作了题为《改革突破谋发展实干担当开新局》的行政工作报告,报告明确提出了2024年苏州二建的主要发展目标及重点工作内容。一以结果为导向,狠抓落实,完成关键指标。二向管理要效益,降本增效,提高运营质量。三

国家税务总局吉木萨尔县税务局关于2023年法治税务建设工作的报告

1.持续强化内控监督。聚焦化解、防范各项税费优惠政策出现的频率较高、容易犯错的风险疑点,根据重点工作明确各项业务工作存在的风险点及防控措施,制定县局执法督察风险防控指引和实施方案,以此开展内部执法督察2次,配合上级开展层级督察审计1次。做好内部快反、外部审计、日常风险排查和政策落实风险应对工作,建立问题台账,...

江苏省医疗保障局关于印发全省医疗保障基金监管年实施方案的通知

14、严肃内部风险防控。要全面梳理医保基金支付风险点,加强经办机构内控制度建设,规范基金会计制度和财务制度,坚决堵塞风险漏洞。加强对经办机构内控检查,重点检查经办机构内部管理是否规范、各项制度是否健全、岗位职责是否交叉,对违约定点医药机构是否按协议处理到位。

...关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

六、优化内部控制与风险管理,强化“关键少数”责任一步加强“基于目标、风险导向、流程落地、关键控制”在防范内外部风险方面发挥的作用。公司重视并监督相关内控制度的建立与落实,通过定期开展重点子公司的专项审计工作,持续加强对内控制度的落地以及审计意见落实情况的跟踪,...