...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司的内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年6月30日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全...
深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
(八)审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制相关规章制度,公司对截至2024年6月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2024年半年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前...
恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告
同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务,对符合公司战略发展方向,但同时存在经营风险的业务,也充分认清风险实质并积极采取有效措施降低、分担风险。(四)控制活动1、销售与收款控制公司建立了较为完善的销售与收款管理制度体系,对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾...
四川观想科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...
(四)对年度报告内容、内部控制自我评价报告内容、续聘审计机构情况已履行的董事职责,主要包括:围绕观想科技2023年报审计的前期关注和对公司的工作提示和具体要求;围绕观想科技2023年报审计变更事务所的积极努力与勤勉尽责,特别是促成公司2024年第一次审计委员会的召开;围绕观想科技2023年报审计的勤勉尽责,对事务所的工作提示...
荣盛石化股份有限公司
2.把“稳”方向盘,生产经营有序运转2023年,我们夯实管理基础,生产经营形势总体平稳,主营业务规模稳健扩张,年度重点工作取得实效,保持了健康发展的良好态势。浙石化原油加工量4,400万吨左右,实现了炼油、乙烯高负荷运行的生产目标,各项生产数据较去年有所提升。2023年公司以保障生产为首要目标,充分考虑机会成本,参考资...
发布!比亚迪:2022年内部控制自我评价报告(很详实)
(一)内部控制评价范围在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下,公司已经建立一套比较完整且运行有效的内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理保...
福建省教育厅等六部门关于印发《福建省义务教育质量评价实施方案...
1.学校自评。义务教育学校每年对本校办学质量进行自评并对全校学生德智体美劳全面发展情况进行评价,学生发展质量评价可与学生综合素质评价工作有机结合。学校自评报告内容包括自评工作方法及过程、指标达标情况及自评结果、具体做法和经验、存在问题及整改措施等。学校应于每学年末完成自评并将报告留档备查;同时有效发挥自评...
福建省教育厅等六部门关于印发《福建省义务教育质量评价实施方案...
1.学校自评。义务教育学校每年对本校办学质量进行自评并对全校学生德智体美劳全面发展情况进行评价,学生发展质量评价可与学生综合素质评价工作有机结合。学校自评报告内容包括自评工作方法及过程、指标达标情况及自评结果、具体做法和经验、存在问题及整改措施等。学校应于每学年末完成自评并将报告留档备查;同时有效发挥自评...
娄底市统计局2022年度部门整体支出绩效自评报告
坚持新发展理念,坚持和加强党的全面领导,以统计督察整改为契机,以提高统计数据质量为中心,以推进统计现代化改革为主线,扎实开展统计调查,深化统计重点领域改革,夯实统计基层基础,强化经济形势分析研判和统计监测评价,更加有效发挥统计监督职能作用,为全面落实“三高四新”战略定位、全面建设社会主义现代化新娄底提供坚实的...
比亚迪:用心做内控,到底是什么样子?(附报告)
(一)内部控制评价范围在董事会、高级管理层及全体员工的共同努力下,公司已经建立一套比较完整且运行有效的内部控制管理体系,从公司层面到业务流程层面均建立了系统的内部控制体系及必要的内部监督机制,为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略提供了合理...