抓好“三重一大”事项监督 规范审批流程 织密大额资金支出防护网
截至目前,已制定完善制度机制17项,要求支出金额达十万元以上的必须走审批报备流程进行层层把关,明确大额资金支出审批流程、审批单位、责任人等,及时堵塞审批程序、重点岗位人员风险漏洞58个,释放“查处一案、警示一片、治理一域”的综合效应。“我们在‘三重一大’事项清单里完善了对大额资金支出管理规定后,共召开14...
国有企业“三重一大”实务问题答疑
一、国有企业“三重一大”事项必须由党委会研究决定,以此理由会不会导致董事会形同虚设,总经理办公会弱化。有的企业提出这样的质疑,国有企业“三重一大”事项必须由党委会研究决定,以此理由会不会导致董事会形同虚设,总经理办公会弱化。实质上,国有企业“三重一大”事项由集体研究决定,而“集体”是指党委会、董...
【巡察整改】汨罗市纪委监委关于巡察整改进展情况的通报
二是强化各派驻纪检监察组对驻在单位“三重一大”事项的监督,既敢于说不,又善于说行。派驻纪检监察组加强所驻单位“三重一大”事项的监督,严格落实“三重一大民主决策制度”。重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用,全部经过党组会集体讨论决定,由派驻纪检监察组监督。2023年9月份以来,各派驻纪...
纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例20例
(5)进一步加强财务管理,严格执行“三重一大”制度,从严控制财务支出。(6)针对全市XX专项经费被截留挪用问题立行立改,下发了《关于对巡察反馈问题进行整改的紧急通知》,会同专业技术人员到有关单位进行现场指导服务和抽查督办,帮助解决项目运行中出现的问题,各县市区对截留挪用资金进行了自查整改,奖补资金被截留挪用问题,...
“三重一大”审计:范围、重要性、常见问题及建议(收藏)
的实施规范;三是对“三重一大”范畴不能准确区分到位,对需要集体决策的内容、范围、权限、项目安排、资金性质等不够细划不明确,造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的情形,挤占决策层时间及精力,降低决策效率;四是缺少研究是否执行、如何执行及预期的执行效果,以及事后决策执行情况的反馈、通报和决策调整...
(2024版)行政事业单位主要领导干部履行“经济责任”典型问题及...
一、落实科学民主决策方面典型问题1:“三重一大”决策机制的建立、执行不到位往往表现为:无“三重一大”制度规定,或规定过于宽泛,集体研究流于形式;部分重大事项、重大项目、大额资金使用未经集体研究或未记录决策过程;决策前调查研究不够、前期工作不充分,决策不科学或失误,造成损失浪费等不良后果等(www.e993.com)2024年9月18日。
审计发现的共性问题及适用法规/企业发展战略规划的制定、执行和...
三、“三重一大”事项决策的基本程序(七)“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项且,应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免,应当事先征求国有企业和履行国有资产出资人职责机构的纪检监察机构的意见。研究决定企业改制以及...
中共儋州市海头镇委员会关于巡察集中整改进展情况的通报
????????整改情况:一是厘清金额,已对多发补贴事项进行逐一核实,对经核实的多发补贴资金7440元,要求当事人全部清退,并保留原始凭证;二是严审财务报销程序。对于确因工作需要发放的误餐补助,在签单时都核实清楚,杜绝类似问题产生。????????(十)关于履行监督职责不到位,对重点领域监督不力的问题...
红河州文化和旅游局2023年度项目支出绩效单位自评报告
我单位制定了包含“三重一大”事项决策管理制度、关键岗位管理办法、财务管理办法、信息化建设管理办法、政府信息公开管理办法、预算管理制度、预算绩效管理办法、绩效目标管理办法、绩效跟踪监控管理办法、收入管理制度等共计21个制度的《红河州文旅局内部控制体系文件》,管理制度健全,资金使用基本符合国家财经法规、财务管理...
宝色股份: 内部控制鉴证报告
财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。????根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。