市供销总社关于印发《常州市供销合作总社公务出差审批报销制度...

不符规定开支的费用由个人自理。第八条出差人员返回单位后,应在30日内,按照《市供销总社关于加强财政经费支出审批管理的通知》的要求,规范填写好《差旅费报销单》,并随附《审批单》和相关票据凭证,由相关领导签批后,交财务处报销。第九条购买火车票、飞机票及支付其他差旅费用,应当按常州市市级预算单位公务卡使...

差旅费报销单上的车船费填什么

在差旅费报销单上,填写与出差目的相关的实际发生的车船费用。例如:1.汽车费用(包括租车费、汽油费、过路费等);2.火车费用(包括火车票、订票手续费等);3.轮船费用(包括船票、订票手续费等);4.飞机费用(包括机票、燃油附加费等)。具体需要根据实际情况和公司规定来填写。

会计失误大乌龙:员工体检费错入‘福利黑洞’,报销变错账!

答:①出差的,填具差旅费报销单报销,行程单抬头是个人,发票应该是公司;②非出差的,可并入工资总额中,随工资报个税。考虑到很多财会朋友在日常工作中,时常会遇到这样或那样的的财税实操问题,会计菌联合数位老会计一起整理了这份5G财税实操资料包,囊括了乱涨处理技巧、税收筹划、财务报表编制、发票报销、各行业会...

端到端流程变革方法2:践行TO B产品费用报销产品线(七原则流程差距...

方案1:将对公费用采用应付入账方式,业务系统自动生成单据,则费用科目无需员工填写;只有对私费用才需员工手动填单;方案2:对私报销单的报销方式改为先选发票、再选报销场景,自动生成报销单方式、费用科目也自动匹配。减少了员工自己填写费用科目的非增值动作;分析实践:审单环节结论:在审单环节,对于客户而言,明确...

这些发票无证据支撑定性虚开!即日起,费用报销不能只附一张发票!

提醒小伙伴,报销过程中涉及到专票报销的,在填写报销单时将专票上的不含税价和税金分成两行填写,这样方便财务后期的账务处理。5、附件中文件表单符合内部管理流程这点要求至关重要,一定要告诉小伙伴们,很多费用的报销会牵扯到公司内部几个部门的专业意见,报销事项在发生前应取得这些内部通过的审批意见。

今天起,这15种费用发票不能再报销了!

(1)水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销;(2)吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销即可(www.e993.com)2024年11月11日。4、涉及专票报销尽可能价税分离填写提醒小伙伴,报销过程中涉及到专票报销的,在填写报销单时将专票上的不含税价和税...

火车票、飞机票报销无需再打印!发票OCR识别快速归集、管理、报销

使用票总管发票管理系统,同样可以实现多种发票的归集和报销!用户开具发票时可通过专属邮箱收集、或支付宝/微信票夹、浏览器等方式导入多种格式的电子火车票、增值税电子发票和数电发票,还能自动完成发票原件的归档。不需通过其他App向所属单位推送,通过票总管可自动识别发票明细、查验真伪,一键生成报销单,财务通过票总管...

住宿费、会议费发票无证据支撑定性虚开!2024年起,费用报销不能只...

差旅费报销单内容是否填写齐全,所附的车票是否为去出差地的车票、餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票、人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。5、会议费会议费报销、是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料,是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。就比如案子所述,会务费就一个发票和合同,...

阿里飞猪一员工四年间贩卖66亿元机票报销单获利超千万

IT之家3月8日消息航空运输电子客票行程单(即行程单)是旅客购买国内航空运输电子客票的付款及报销的凭证,由国家税务总局监制并依法纳入税务机关发票管理。对于用户来说,行程单既是专用发票,也是运输凭证,还是航空运输合同成立的初步证据和记名式有价证券(票证)。

蒋方舟微博投诉携程:三千多机票只给一千六报销单

美女作家蒋方舟“手撕”携程:三千多机票只给一千六报销单羊城晚报讯?记者唐珩报道:“要出差用携程买机票,不提供电子客票行程单,只提供一张只有金额的发票和票号有误的机票单,现在根本没法报销。携程还不知道为什么擅自订了一段我不会去的航程。沟通了几天,客服各种搪塞,把责任全推给顾客。”12月5日,美女作家蒋方...