看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于...
物资采购内控管理
4.4采购计划流程图(略)4.5药材采购计划审批流程图(略)5辅助生产物资的申购5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、玻璃制品等的申购。5.1.1每月zz日前,各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科,逾期不报则...
【提示】上海市2023年度各区优化营商环境优秀案例公布
深化行政审批制度改革,再造全过程审批流程,提供集成化审批服务,率先建立全市首个重大产业类项目“拿地快开工”机制办理流程,推进“干细胞科研实验室”“信达生物全球研发中心”“威高上海国际研究院”等一大批高质量产业项目加速落地,助力闵行高端产业集聚壮大,取得了丰硕成果。
中天华溥:内控-风险-合规一体化建设100问(86-100)
并根据内控指引对现有作业流程的描述进行评价,同时开展小组会议对各职能部门未设置的流程及有缺钱的流程进行优化。内控小组根据调整后流程进行内控手册的编制和流程图绘制,最后形成内控手册,由总经理授权下发。内控小组等类似部门不定期进行内控评价,并根据各职能部门的变化对内控手册进行优化等。93.内控检查与内审的区...
兰卫医学: 上海兰卫医学检验所股份有限公司内部审计制度(2022年11...
内部控制有效性出具书面评估意见,并向董事会报告。第六条??内部审计部门负责人由董事会审计委员会提名,董事会任免。第七条??内部审计部门应当履行以下主要职责:(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;...
数说内控 | 数智化内控(内控3.0): 数字时代的内控转型和升级
在这个阶段,内控的定位是基于监管要求和管控要求的流程规范和制度建设,企业管理者和内控人员希望通过制度的梳理、流程的建设来明确管理的要点(www.e993.com)2024年9月20日。所以企业往往聘请“四大”等知名会计师事务所开展内控建设,由内控专家们指导公司各职能部门形成内控操作规范和内控手册,以业务流程图、权责体系表、风险控制矩阵等样式展现管理的...
福建2016年出台18项政采制度,有你关心的吗
二、“坚持制度创新在先、科技固化在后”,将政府采购改革创新制度中的有关内容予以吸收并在流程中体现,推进政府采购业务流程改革创新。三、全面排查采购人、集中采购机构、供应商等6大主体的廉政风险点,在流程中对关键岗位予以分岗设置,将内控管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、全环节。
中高层离任审计流程及所需提供资料清单模板
离任审计所需提供资料清单模板(部门总监或总经理)1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料3任期内部门管理目标、工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示...
企业内控流程的建立
可操作执行的企业内控制度的描述是建立在流程描述基础上的内控规则的描述,也是构成流程环节(或节点)知识的重要组成部分。以下面的采购与付款流程为例,来说明企业流程与内控要求的建立与梳理。1、描述采购与付款业务流程。书面流程描述通常采用泳道式两维流程图,一个维度是职能带或为部门或为岗位,另一维度为流程...
【干货分享】60页PPT,内控建设和评价真正做到“体系化”!
搭建内控支撑系统内控责任体系内控建设基本方法公司层面风险评估内控信息收集与沟通流程图内控评价的报告机制为什么内控制度你写你的,他做他的?为什么在同一市场中,同类企业经营现金流反差很大?内控哪个环节出了问题,如何用内控去防范?尽在完整版PPT!!完整版PPT下载方法:...