财政部甘肃监管局:持续强化财政内控建设 切实筑牢廉政风险防线

加强组织领导,成立由主要负责同志担任组长、纪检组长担任副组长、各处室负责人为成员的内控委员会,机关纪委书记常态化列席内控委会议;建立由局党组统一领导、内控委牵头部署、内控办组织实施、各处室分工负责、机关纪委全程监督的工作机制,将内控与党建、纪检工作机制有机贯通,层层压实内控责任,推动构建责任清晰、监督有效的...

甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系

紧扣董事会、审计委员会、风险控制委员会以及总经理办公会、大监督领导小组职责,明确各组织主体在风险管理体系中的职能定位以及管理职责,进一步厘清全面风险与内部控制管理研究决策、监督管理、日常运行、具体管控等方面权责。横向组织体系方面。着力打造由业务部门、牵头部门、监督机构组成的风险管理“三道防线”,明确各部门...

财政部内控委研究部署财政内控工作

三是扎实推进监管局、部属单位和部归口管理基金公司内控建设,提升风险防控能力。四是加快推进内控信息化建设,保障财政内控工作提质增效。五是加强地方财政部门内控建设,有效提升财政系统内控整体水平。部党组成员、副部长、内控委副主任朱忠明同志主持会议。部党组成员、副部长、内控委副主任廖岷同志、王东伟同志出席会议。

紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会2023...

四、协同监事会及相关职能部门与外部审计机构进行沟通报告期内,审计与内控委员会通过召开审计沟通会议等方式,积极协同公司监事会及监察审计室、计划财务部等相关职能部门就重大审计事项与安永进行沟通,充分听取和了解各方意见,确保各项审计工作顺利进行。五、评估内部控制的有效性审计与内控委员会认真审阅了公司编制的...

财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作

二是完善“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系,明确局党组书记、局长是内控工作第一责任人,分管领导对分管领域负领导责任,各部门主要负责人是本部门内控工作第一责任人;进一步压实局内控委领导责任、内控办牵头组织协调责任、各部门主体责任、机关党委和纪委党建引领和监督执纪责任。

内控报告编报工作迈出新步伐

郑洪涛表示，一般来说，管理职能越强的部门或单位，业务职能相对较弱，风险较小(www.e993.com)2024年11月27日。在编报过程中，不同主体应结合自身实际情况，关注不同重点，体现不同特点。“内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作，都是内控报告编报不可或缺的环节，单位需要树立系统观念，一体化推进。”郑洪涛表示，一方面...

常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...

47.单位可根据自身机构规模、职能特色考虑建立和落实内部审计制度,设置独立的内部审计部门。内部审计部门应配备专职审计人员,不得由单位财务人员兼任。内部审计应当加强预算管理审计、内部控制审计、经济责任审计,加强对建设工程管理、采购管理、资产管理等重点领域的审计。条件不具备的单位,可以采取委托第三方机构审计的方法...

采购人应妥当编制政府采购计划

政府采购计划采用备案管理,即各预算单位按内控职能分工,采用单位备案计划(二级)或部门备案计划(本级),分别设经办岗和审核岗。计划备案单位依据“二上”项目批复以及控制数,并结合本单位往年政府采购执行情况,将项目进行规划,细化为政府采购项目和非政府采购项目,实现“应编尽编”。“二下”是财政部门下达政府采购计划指...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

注册会计师应充分了解被审计单位其所处行业的生产经营特点;认真分析被审计单位的组织架构,了解其内部各部门的职能划分、人员配置以及相互之间的权责关系;掌握存货资产在计价、计量及状态三方面的主要特征,熟悉被审计单位的存货业务流程,特别是采购、入库、存储、领用和盘点等存货管理关键环节的控制节点,评估其内部控制措施...

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

公司根据职责划分并结合实际情况,设立了董事会办公室、内审部、总裁办公室、人力资源中心、财务中心、供应链管理中心、营销中心、技术中心、建服中心等职能部门,形成移动终端、新能源、精密零部件与模具领域的3+N业务线。公司拥有独立完整的销售、研发、采购、生产等系统,各部门有明确的管理职责和权限,部门之间建立了适...