财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

分局风采丨于都分局:强化内控管理,筑牢医保经办管理“安全墙”

三、是统一经办标准流程,提升服务效率。根据省医疗保障局经办服务3.0版,进一步规范各项经办业务的政策依据、受理范围、办理材料、办理时限等,制定统一的经办标准流程图。通过流程图的形式,明确业务办理流程、环节、时限等要求,确保经办人员能够按照标准流程进行业务操作。加强行政服务大厅窗口管理,对报销业务开展预先审查,把...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

2022年8月23日国资委最终发布《中央企业合规管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第42号),明确规定,中央企业应当定期梳理业务流程,查找合规风险点,运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程,针对关键节点加强合规审查,强化过程管控。原有的内控体系中常用流程图,主要通过逻辑关系对作业程序进行描述,重点控制...

勤哲Excel服务器自动生成企业流程管理系统

(1)由于涉及到的部门和用户多,那么我们新建的时候,选择新建->流程图->跨职能流程图。(2)流程中用到几个部门,就建立几个带区(3)画的过程中一定要把表单的变化情况体现出来。(这一点很重要)分析上面的需求,我们可以把该需求中的表单变化情况总结如下:...

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-003

(七)主要产品工艺流程图标的公司精密微纳光学元器件根据不同的产品技术路线,分别采用两类不同的工艺技术进行批量加工制造:1、针对基于硅和熔融石英材料的微纳光学元器件,采用光刻-反应离子蚀刻法精密微纳光学加工制造技术(www.e993.com)2024年11月10日。该工艺可以精确控制微纳光学元器件的形状、尺寸和定位,从而在最大8英寸晶圆上批量制造出高...

廉洁从审:审计质量内控流程图

廉洁从审:审计质量内控流程图廉洁从审:审计质量内控流程图(作者:江苏省徐州市铜山区审计局沙亚品)

西北采油三厂:理顺工作流程图 助力企业“健步行”

西北采油三厂:理顺工作流程图助力企业“健步行”童恺连鑫龙西北油田采油三厂通过构建完善、科学、高效的管理考核体系,不断强化合规管控,今年已合并、终止23项制度,不断提升依法合规经营水平和风险防控能力,实现企业管理目标明、流程清、效果好,助力企业轻装前行。

标准作业流程SOP详解,附流程图绘制规范

(5)流程图符号绘制排列顺序,为由上而下,由左而右。(6)处理程序请以阿拉伯数字,由1开始,依处理程序排列顺序编号,并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份,以动词+受词及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序之单位,则在编号之后,加上单位名称。

物资采购内控管理

物资采购内控管理物资申购流程1目的:明确物资申购流程,加强各物资需求部门的协作与沟通,防止呆滞物料产生造成公司财产损失。2范围:本管理办法适用于gzgs生产A。3生产用原辅料及包装材料的申购3.1生产部根据每月zz日下达的生产计划、生产进度提交物料需求计划表至采购部;采购部根据生产部提供的生产配方及生产计划、...