16949体系文件包(制度、表单模板等)-共224份文件

订单进度追踪一览表-163.doc订货单-115.doc让步接收申请单-133.doc记录归档及处理台账-006.doc设备、工装、模具封存、报废申请单-103.doc设备卡(档案簿)-108.doc设备年度维修、保养计划-110.doc设备日常点检表-112.doc设备有效利用率统计表(单台)-111.xls设备有效利用率统计表(年度)-111.xls设...

新来的实习生两天做了一套仓库管理系统,领导直接让他转正

生产部门根据生产计划创建领料单,领料单详细列出所需物料的编码、名称、规格、数量、生产批次等信息。经过审批流程(根据企业规定的审批权限)后,仓库人员按照领料单进行发料操作,通过扫码或手工确认发料数量和批次,确保发料的准确性。发料后,及时扣减原材料库存数量,并记录领料人员和时间。3.其他出库处理如样品出库、报...

拟IPO项目财务尽职调查报告通用模板(附提示建议)

预付账款不及时清理,如公司购置长期资产预付款项,因未能取得发票,长期挂账预付账款存货核算不规范,如对于已经入库的原材料,因发票未到,而不暂估入账;成本核算中,领用原材料的领料单据不齐全,领料单编号不完整;存货年末未盘点固定资产核算不规范,如已经完工投入使用的固定资产,因发票未到,未能暂估入账;...

固定资产盘点清单表图片(固定资产盘存表模板)

23、4、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。24、5、各项财务帐册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联,将帐面数调整为正确的帐面结存数后,第二联财务部门自存,第一联送经管部门。

内控审计:调查问卷模板(问题清单参考)

9现金、银行存款日记账是否定期与总账[各类审计方法案例模板关注公众号CIA内审师小站]核对,不一致时及时查找原因;10.现金日记账是否做到日清月结。????二、存货、固定资产1.采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分开;2.采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人审批;...

智邦国际ERP管理软件新版发布,免费试用!

功能价值:智邦国际32.02版本,新增自定义打印规则,可为每个打印模板,比如采购单、出库单、领料单、送货单打印模板,个性化设置明细、汇总打印规则,只需一键选择,打印时自动匹配规则,自动完成打印,无论明细还是汇总打印,全都由您做主,轻松应对不同场景需求(www.e993.com)2024年11月22日。

智邦国际32.02版本发布,开启一键跨时空协同管理模式!

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传感谷项目主要管理制度

(1)振捣砼时,不得振动钢筋、模板预埋件,以免钢筋移位、模板变形或预埋件脱落。(2)振捣砼时,模板钢筋要设专人看护。(3)筏板基础砼浇筑完毕,砼采用棉毡覆盖,浇水养护,防止收缩开裂。(4)板砼未凝固前,不能上人,尤其是水电预埋人员,不准在砼未硬化前在楼板上撬拔预埋管。