最新办公室管理规章制度模板(10篇)
1、爱岗敬业,恪尽职守,认真负责的完成工作任务。对各项工作任务不折不扣的按程序办理,不省略、不简化、不拖拉。领导交办的事务要迅速处理,并及时汇报办理结果,做到件件有着落,事事有回音。2、严守工作纪律,遵守作息时间。不迟到,不早退,有事要请假。不在办公时间串岗闲聊,不做与工作无关的事。3、...
医院审计巡查常见问题汇编|质控|医务科|药剂科|医疗机构|医疗服务...
整改情况:对全院医学设备清查盘点,以见物盘物的方式,将实际盘点的医学设备数量按照在用设备、已报废设备、待报废设备、非在编设备分类统计入账并实现条码管理。目前全院医学设备盘点完毕,科室每年要定期与医学装备科固定资产管理员核对账目,做到账物相符。38.具体问题:社会捐赠医疗器材及装备管理不严格。整改情况:盘...
固定资产盘点(含报告格式)
3、实地检查重要固定资产(如为首次接受委托,应适当扩大检查范围),确定其是否存在,并且关注是否存在已报废但仍未核销的固定资产。如果存在已报废未核销的固定资产,应及时在盘点底稿中进行标注,并及时进行审计调整。盘点过程要特别注意固定资产是否存在闲置,如果认为项目存在较高的舞弊风险,可以在盘点过程中与相关管理人员...
内控审计:调查问卷模板(问题清单参考)
5.是否定期盘点存货,并把盘点结果记录于盘点表;6.固定资产购买和处置的授权、执行是否分开;7.固定资产的验收、使用和记录是否分开;8.是否设置固定资产总账、明细账和固定资产登记卡;9.是否定期检查和盘点固定资产;10.固定资产的转出、报废、出售、抵押、担保是否有申请报批程序。????三、销售和收款...
内控手册怎么编?这里给你一些思路(后附模板)
存放使用、折旧摊销、盘点核实等,确保固定资产的账实一致和价值保存;通过建立固定资产处置管理制度和流程,对固定资产的报废报损、转让出售、捐赠处理等,确保固定资产的处置合法合规和效益最大化;通过建立无形资产管理制度和流程,对无形资产的取得确认、存放使用、摊销计提、减值测试等,确保无形资产的账实一致和价值体现...
深圳市坪山区政务服务数据管理局 2021 年整体支出绩效自评报告
2021年度我局资产合计38,888.48万元,其中流动资产30.77万元,固定资产净值7,852.94万元,在建工程21,697.71万元,无形资产净值6,710.58万元,公共基础设施净值179.33万元,长期待摊费用2,417.15万元.2021年度处置(报废,调拨)固定资产一批,净值合计3,529.82万元,调拨出无形资产一批,净值合计...
...2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
截至2023年2月,龙岗区2021年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的53个问题,已完成整改48个,整改率90.57%;正在整改5个,整改工作取得一定成效。一是具体问题整改取得一定效果。相关单位共追回资金3,169.53万元,盘活上缴资金103万元,增收节支约2.02亿元,清理土地面积9.24公顷。二是重点领域管理逐步规范。共制定完...
建筑设备租赁企业对比专题报告:华铁应急与宏信建设
财务方面,浙江吉通的总资产持续高增,收入和业绩均实现较快增长。根据华铁应急的年报和浙江吉通的审计报告,2021年浙江吉通总资产达5.51亿元,同比增长27.25%;分别实现营业收入2.70亿元和净利润7021.14万元,5年间的复合增长率分别为123.47%/127.83%。此外,在2019年被华铁应急收购后,浙江吉通对其做出了3年期的业绩...
公司车辆损毁如何做“固定资产清理”?仅需2步轻松搞定!
意外事故、战争等)造成固定资产毁损、报废的,应当有相关职能部门出具的鉴定报告,如消防部门出具受灾证明,公安部门出具的事故现场处理报告、车辆报损证明,房管部门的房屋拆除证明,锅炉、电梯等安检部门的检验报告等;企业固定资产报废、毁损情况说明及内部核批文件;涉及保险索赔的,应当有保险公司理赔情况说明;资产...
关于审计整改工作情况的报告(2019年度)
3.关于存量资产使用效率不高的问题。337万平方米长期闲置土地已开发建设或制定开发方案;52处出租管理不善房产,已收回或重新签订合同;部分企业制订和完善了固定资产管理和报废资产处置办法等,进一步规范资产管理。三、正在整改中的问题及后续工作安排在做好审计查出问题立行立改、全面整改的同时,一些问题因涉及体制机制...