开阳县医保局:奏响法治医保建设“四步曲”
加强业务经办内控管理,完善工作制度,明确责任权限,把责任落实到人,确保风险问题都得到有效解决,促进基金安全合理使用。图为:开阳县医保局到南龙乡卫生院调查核实12345投诉案件。奏响政务公开“民心曲”,提升服务效能梳理、规范、公开政务服务流程,利用广播电视、网络新媒体等多种渠道,进行广泛宣传,有效解决单位和群众...
广东工程职业技术学院:强化风控意识,打造内控信息化标杆院校
同时,根据业务流程框架,通过废改立释,不断健全和完善适应现代高职院校发展的运行、管理、保障、监督等制度,近五年来印发制度316项,按照科学合理原则汇编了规章制度内控手册,实现了内控管理制度化。学校还以控制风险为目标,厘清业务流程,形成了较完善的业务流程图、流程描述和风险控制矩阵,学校制度配套流程图有107项,岗...
看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于信息系统中,建设了涵盖采购全流程的管理平台,实现了采购主要业务线上办理,做到了“数据多跑路,老师少跑腿”。
加强内控建设 完善长效机制
围绕财政实际、岗位责任、制度机制等方面查找廉政风险点,重新梳理优化人、财、物等管理方面和关键岗位工作流程,并将各项权力运行过程以流程图的方式予以明确。二是规范业务管理。认真贯彻执行内控建设与各项规章制度,优化预决算、经费收支、政府采购、国有资产管理、项目建设和合同管理等业务流程,保证财政业务规范、高效运行...
完善制度促进治理看实践 | 大连深入开展建设工程领域以案促改促治
进一步完善监督流程,强化从源头到末梢全过程管控,坚决杜绝监管人员违法插手干预;完善《建设工程开评标现场监管规则》《建设工程招标项目“双随机一公开”监管工作规则》等5项制度,提升管理规范性;加强对县区业务监督指导,全部废止各县区出台的地方性招投标政策,要求各县区监管部门建立健全招投标内控制度,建立投诉举报办理和...
财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设
另一方面,推动落实常态化内控制度完善机制(www.e993.com)2024年9月20日。结合财政部要求和工作实际,定期组织开展系统梳理、风险评估和操作规程修订,确保内控与时俱进。对于新增业务事项,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰,操作性强。????...
财政部河南监管局:狠抓内控工作 推动财政监管提质增效
各处室结合自查发现的问题,以及巡视、综合考核、内审等整改要求,进一步完善内控操作规程及基本内控制度,全面夯实内控工作基础。如针对加强部门预算管理工作,结合实际制定印发《河南监管局关于加强驻豫中央预算单位财政预算监管的实施办法》,细化工作流程、资料报送等具体要求。梳理编制“部门预算编制审核风险防控图”“部门决算...
重庆加强纪检监察权力运行内控机制建设 开列正负清单明晰行权边界
《履责清单》则对标对表上位规定,结合该市监督执纪执法“1+X”制度体系中的相关程序要求,聚焦关键环节、关键岗位、关键事项等方面细化120项履责要求,形成“正面清单”,并配套绘制信访举报和问题线索受理及流转、谈话函询、初步核实、立案审查调查等执纪执法流程图,便于干部对照执行、按图履责。
内蒙古大学:打造采购内控管理的“加强版”
最后,强化流程,确保采购执行有效。在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段...
内控个人简历参考「精选篇」
时间:20xx.3-20xx.9公司名称:广州幻主简历有限责任公司职位名称:内控经理??设计完善主要内控制度并编制控制文档,包括编制控制流程的文字描述、编制RCM(风险控制矩阵)和流程图、根据业务变更相应风险控制点。??负责北京铁路局内部审计工作,包括:内控流程审计、财务审计、离任审计、运营审计等。参与制定内部...