广东省分公司:创新实践采购管理“三图一表十模板”流程框架

自集团公司2023年6月全面推行采购管理“三图一表十模板”流程框架后,广东省邮政分公司以“系统思维”和“管理工具”作为框架体系,按照流程衔接清晰、执行标准明确、责任落实到位、内控贯穿始终的设计思路,形成“广东邮政采购业务端到端流程管理工具”,并通过专题部署和培训,按照“立标、对标、达标”的要求进行应用推广,...

看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”

例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于信息系统中,建设了涵盖采购全流程的管理平台,实现了采购主要业务线上办理,做到了“数据多跑路,老师少跑腿”。

财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设

对于新增业务事项,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰,操作性强。????四、加强内控执行,提升防控水平????强调“制度是铁、执行是钢”。在日常工作中以内控制度规范权力运行,让内控制度切实成为防范廉政风险、保护干部的第一道防线。...

内蒙古大学:打造采购内控管理的“加强版”

例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于信息系统中,建设了涵盖采购全流程的管理平台,实现了采购主要业务线上办理,做到了“数据多跑路,老师少跑腿”。

开阳县医保局:奏响法治医保建设“四步曲”

图为:开阳县医保局到南龙乡卫生院调查核实12345投诉案件。奏响政务公开“民心曲”,提升服务效能梳理、规范、公开政务服务流程,利用广播电视、网络新媒体等多种渠道,进行广泛宣传,有效解决单位和群众办事“多地跑、折返跑”问题。拓展网办渠道,大力推进“网上办”“掌上办”,目前开阳县的医保经办服务事项网办率达到...

南昌大学:打通全链条 推行一体化 全面提高招采信息化管理水平

采购执行管理、合同管理、验收管理、档案管理、统计分析等全链条工作的信息化管理;实现了与预算系统、财务系统、资产系统、数据中台的互联互通,打通了关键数据链条,消除了数据孤岛;实现了合规规则内嵌,有效将制度“关进”了信息化平台的“笼子”里,强化了内控管理;实现了全过程管理留痕留底和纪委审计实时监控,推进了...

117页PPT埃森哲-物流行业信息化整体规划方案

5.信息化战略制定:基于业务分析和需求收集,埃森哲帮助企业制定信息化战略,包括技术路线图、投资优先级和风险管理计划。6.技术架构设计:设计一个灵活、可扩展的技术架构,支持物流业务的多样化需求,包括ERP、WMS、TMS等系统的集成。7.业务流程再造:优化和再造物流业务流程,以提高效率、降低成本,并提升客户服务质量...

中共丽水市生态环境局青田分局党组关于巡察整改情况的通报

组织执法干部认真学习《信访工作条例》,严格按照初信初访程序开展处置,提高源头化解率,制定信访处置流程图,落实专人负责“民呼我为”、微信投诉举报平台系统,落实信访件交办、临期催办、回访办结等工作;落实领导包案制度,针对东源镇、温溪镇等重点信访问题、点位,专职副队长带队下沉接访,面对面倾听百姓诉求,累计下访接访...

金健米业:金健米业股份有限公司修订的内控制度全文(经第九次董事...

摘要金健米业股份有限公司第九次董事会第十二次会议修订的内控制度全文(2023年7月)目录1、金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作金健米业股份有限公司第九次董事会第十二次会议修订的内控制度全文(2023年7月)目录1、金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则...22、金健米业股份有限公司董事会...

内控合规风险管理办法参考,附:内控风险合规三位一体流程图

第二条公司贯彻“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的内部控制理念,建立健全以风险管理为导向,以合规管理为重点,严格、规范、全面、有效的内部控制体系,形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,实现“强内控、促合规、防风险”的管控目标,有力保障公司高质量发展。