开阳县医保局:奏响法治医保建设“四步曲”
加强业务经办内控管理,完善工作制度,明确责任权限,把责任落实到人,确保风险问题都得到有效解决,促进基金安全合理使用。图为:开阳县医保局到南龙乡卫生院调查核实12345投诉案件。奏响政务公开“民心曲”,提升服务效能梳理、规范、公开政务服务流程,利用广播电视、网络新媒体等多种渠道,进行广泛宣传,有效解决单位和群众...
物资采购内控管理
4.4采购计划流程图(略)4.5药材采购计划审批流程图(略)5辅助生产物资的申购5.1办公用品、卫生用品、劳保用品、化学试剂、玻璃制品等的申购。5.1.1每月zz日前,各物料使用科室/车间/部门将经部门负责人审批签字的下期办公用品、卫生用品、化学试剂、劳保用品、生产低耗的申购需求单提交采购部采购管理科,逾期不报则...
广东工程职业技术学院:强化风控意识,打造内控信息化标杆院校
同时,根据业务流程框架,通过废改立释,不断健全和完善适应现代高职院校发展的运行、管理、保障、监督等制度,近五年来印发制度316项,按照科学合理原则汇编了规章制度内控手册,实现了内控管理制度化。学校还以控制风险为目标,厘清业务流程,形成了较完善的业务流程图、流程描述和风险控制矩阵,学校制度配套流程图有107...
合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述
进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。促使企业依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内控体系...
内控个人简历参考「精选篇」
时间:20xx.3-20xx.9公司名称:广州幻主简历有限责任公司职位名称:内控经理??设计完善主要内控制度并编制控制文档,包括编制控制流程的文字描述、编制RCM(风险控制矩阵)和流程图、根据业务变更相应风险控制点。??负责北京铁路局内部审计工作,包括:内控流程审计、财务审计、离任审计、运营审计等。参与制定内部...
【提示】上海市2023年度各区优化营商环境优秀案例公布
浦东新区从CCC免办制度先行先试到CCC免办管理措施地方法规落地,不断深入推进CCC免办制度改革创新,助力打造市场化、法治化、国际化营商环境,服务集成电路等战略产业高质量发展取得新成效,全面提升全球资源配置能力,使之成为推动经济高质量发展的强大动力(www.e993.com)2024年9月20日。(向下滑动可继续查看)...
关于中小券商内部控制体系建设思路与路径的探索
全流程框架示意图2、以制度、岗位梳理等为抓手,完成规则标准刻画,实现内部控制的穿行确认岗位职责方面,梳理公司各职能管理部门、业务部门对于相关职能及业务管理全流程的职责分工,以及工作流程上的衔接需要去作出明确的隔离划分,为业务流程运行更加顺畅高效提供依据。
民政部、国家金融监管总局、中国证监会,职能配置、内设机构和人员...
第八条国家金融监督管理总局根据本规定第五条所明确的主要职责,编制权责清单,逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上,制定办事指南、运行流程图等,进一步优化行政程序,规范权力运行。第九条国家金融监督管理总局设下列正司局级内设机构:...
官宣:全市一般房屋市政工程,取消施工图审查!
制定全国统一的工程建设项目审批流程图示范文本。地方政府分别制定政府投资、社会投资等不同类型工程的审批流程图。将消防、人防、技防等技术性审查并入施工图设计文件审查,相关部门不再进行技术审查。浙江省七部门:建立施工图分类审查制度,低风险工程免予审查...
嘉兴队“四抓四促”提升财务内控管理水平
二是堵牢风险漏洞。持续优化队内廉政风险防控手册,列明60个纪法风险点及制约清单,细化权力运行流程图,全方位堵牢制度漏洞,夯实内控管理机制;编制《嘉兴队财务报销指南》,覆盖差旅费、培训费、公车运行费等七方面内容,以“模板化、要点化、手册化”方式进一步提升财务报销的规范性。