深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和...
...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和...
财政部深圳监管局:下好“五步棋” 推动内控工作提质增效
坚持机关党委抓内控机制,从内控制度执行跟踪、工作督办、问题收集、内控通报4个方面着手,充分用好“三个必须”工作机制、“一书一表”反馈机制、“四不两直”检查机制、“办文办事”督办机制等,落实三级内控责任追究制度,以查促干、以查促改,为财政监管工作保驾护航。强化结果运用,层层传导压力、步步压实责任,对内...
复星医药:复星医药2024年半年度内部控制评价报告
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,...
岭南生态文旅股份有限公司关于 2023年度内部控制自我评价报告
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
销售与收款内控专项审计报告(收藏)
风险影响:存在内控风险,容易形成截留、挪用、坐支及责任不清现象,给相关人员留有空子,造成公司损失(www.e993.com)2024年10月19日。审计建议:A、财务部按计划借出空白收据,同时规定收据使用人员每季度至少到财务报账一次;如有未使用完的空白收据也需出示以便进行核对,对未还再借的现象应严格控制,同时核减下次领用收据的份数。
基于风险管控的公立医院资产内部控制体系建设
由于公立医院风险管理意识淡薄,造成内部控制体系不健全、内部控制环境薄弱、单位层面控制和业务层面控制存在缺陷、关键控制措施落实不到位、没有形成有效的内部控制机制等现象普遍存在。有的公立医院尚未设立专门的资产管理部门,或者资产管理组织架构与内部控制管理不相适应,存在资产管理部门工作职责不清、互相推诿、效能低下、...
北注协专家提示 | 舞弊风险识别与审计应对及ISSB准则最新进展及...
国务院根据31号文件要求各中央企业全面排查大宗商品经营业务风险,加强风险识别与防范并通过《国务院国有资产监督管理委员会国资评价〔2014〕1200号》将中央企业融资性业务风险有关情况进行通报。通报中指出部分中央企业经营管理中存在盲目追求规模扩张、人为虚增收入、风险处置应对不力、内部控制存在重大缺陷等问题,并就深...
香雪制药被执行2.9亿元;ST太安存在终止上市风险;阳普医疗董事长被...
此外,公司提醒投资者,其2022年被发表无法表示意见所涉公司控股股东非经营性占用资金尚未完全收回,持续经营能力存在重大不确定性,且可能因内控缺陷等原因导致审计机构对公司2023年度财务报告发表无法表示意见,存在终止上市的风险。德展健康:大股东美林控股共减持2164.96万股...
招商南油:招商南油2023年度董事会审计与风险管理委员会履职报告
2、监督及评估外部审计机构工作公司董事会审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所执行2022年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价,认为信永中和为公司提供了较好的服务,其工作细致、认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的发表相关审计意见,并建议公司董事会续聘信永中和为公司2023年度...