...2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告

公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司2022年度、2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司重整以来,高度重视公司治理与合规经营,致力于全方位、多维度提升公司治理水平,借助外部专业力量提升公司内部控制,完善内部控制制度与流程,制定内控手册并推动内控手册的深入贯彻落实,助力公司高质量发展。

ST百灵:2023年度内部控制审计报告被天健会计师事务所出具否定意见

金融界5月17日消息，有投资者在互动平台向ST百灵提问：2024年1月1日至1月31日之间，是否履行了义务披露预亏？如有披露，披露的具体时间是？公司回答表示：公司和会计师事务所在编制年度报告期及审计报告期间，在2024年4月发现了公司在市场开发及推广服务费、存货管理等相关的内部控制方面存在计提不及时、不完整等缺...

ST百灵(002424)内部控制审计报告被出具否定意见,股民索赔分析

2024年4月29日,贵州百灵企业集团制药股份有限公司发布《内部控制审计报告》以及《2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》的公告。部分股民或许存在索赔机会。北京市盈科(深圳)律师事务所徐劲律师(执业证号14403200610948623)认为,根据证券虚假陈述新司法解释,已明确取消前置程序,投资者因上市公司虚假陈述导致损失,可...

山西焦化: 山西焦化股份有限公司2023年度内部控制审计报告

????公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,组织开展内部控制评价工作。??????????□是??√否??????????公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制...

青海华鼎: 青海华鼎内部控制审计报告

部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。????□是??√否????根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2023年内部审计述职报告:本年总结、来年计划(很好)

内部审计述职报告2023年,三年疫情管控全面结束,后疫情时代随之到来,各项工作得到快速调整,并逐步恢复,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理(总监/主任)的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“聚焦主业,降本提效,加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工...

退市新规发力 年报内部审计“非标”数创新高

将资金占用、内控审计意见、控制权长期无序争夺等纳入规范类退市情形,增强规范运作的强约束。其中,具体指标为,连续两年内部控制审计报告为无法表示意见或者否定意见,或未按照规定披露内部控制审计报告的,公司股票被实施退市风险警示,第三年公司内部控制审计报告为非无保留意见的,对公司股票予以终止上市。

2023年度“无法表示意见”审计报告情况分析

从内部控制审计意见看,29家被出具“无法表示意见”财务报表审计报告的A股上市公司中,17家被出具了否定意见内部控制审计报告,6家被出具了无法表示意见内部控制审计报告,1家被出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,1家被出具了标准无保留意见内部控制审计报告,其余4家未出具内部控制审计报告。

中国内部审计协会召开第八届会员代表大会第一次会议

鲍国明代表第七届理事会向会员代表大会作第七届理事会工作报告。她在报告中围绕强化政治引领、做好服务宣传交流、加强自身建设等总结了第七届理事会期间所做的十个方面的主要工作。并对新一届理事会工作提出三点建议:一是进一步坚持和加强党的领导,确保协会正确的政治方向;二是进一步深化对内部审计的认识,以推动内部...

...股份有限公司监事会关于对《董事会关于公司2022年度审计报告中...

2023年,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,督促并指导了公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。四、总体评价2023年度,审计委员会充分发挥监督作用,切实履行审计委员会的职责,确保财务报告信息真实、准确、完整披露;监督组织推进公司年度审计工作,促进内外部审计沟通;推进公司内部控制管...