浙江大学2024年内部控制专项评价启动会召开

会议指出,加强内部控制建设是完善内部治理、推进依法治校和落实财会监督的重要举措和关键抓手,定期开展内部控制监督检查和风险评估是加强内部控制建设、防范重大经济风险和促进管理水平提升的重要手段。本次内部控制专项评价将以关键风险和突出问题为导向,强化对学校重点经济活动和相关业务活动的风险评估,明确风险点和关键控制...

湖北丹江口发布采购人内控建设分级管理评价结果

评价结果是:优秀1个、合格23个、基本合格5个、不合格1个,最终评价平均得分82.5分。丹江口市财政局根据相关文件精神,构建科学的内控建设新评价体系。制定政府采购内部控制自我评价报告范本、采购人内控建设评价表的表样,细化五类指标,从内部控制机构组成和运行情况、权力运行制衡机制建立情况、内控业务工作职责分离情况、...

...关于变更2024年度财务审计机构 和内部控制审计机构的公告

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024年10月28日召开的第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请致同会计师事务所担任2024年度审计机构,提供会计报表审计、内部控制审计等服务,费用分别为202万元、50万元,合计252万元。相...

财政部四川监管局:内部控制报告分析评价工作把控全流程, 取得新进展

二、严格事中检查,高标准推动部门内控制度建设一是抓好线上审核。充分借助报表平台,全面掌握各预算单位内部控制建立与实施情况,关注内部控制报告的规范性和完整性,分组进行线上核查,做到不漏一家,将发现的问题形成清单,及时反馈预算单位进行沟通确认,规范内控管理、防范内控风险。二是抓好线下审核。与预算执行监控有机...

成都立航科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

内部控制自我评价报告披露不准确等违规,汤姆猫及公司董事长朱志刚...

内部控制自我评价报告披露不准确等违规，汤姆猫及公司董事长朱志刚收浙江证监局警示函汤姆猫5月8日公告，公司及相关人员于近日收到浙江证监局下发的关于对公司及相关人员采取出具警示函措施的决定(www.e993.com)2024年11月28日。浙江证监局在现场检查中发现公司存在以下问题：一是广东汤姆猫产业发展有限公司（以下简称“广东汤姆猫”）股权转让相关...

红棉股份: 内部控制自我评价报告

公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。????一、重要声明????按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会...

硅宝科技:监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》,结合成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度,...

中国上市公司内部控制指数的制定、分析与评价

《上海证券交易所上市公司内部控制制度指引》《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及相应文件,同时借鉴国内外已有的内部控制评价研究,确定了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等5个一级评价指标、24个二级指标、43个三级指标、144个...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。