117页PPT埃森哲-物流行业信息化整体规划方案

12.项目实施计划:制定详细的项目实施计划,包括时间表、资源分配、里程碑和质量控制标准。13.用户体验设计:设计直观易用的用户界面,提升用户满意度和系统使用效率。14.合规性与安全性:确保信息化解决方案符合行业法规要求,并采取必要措施保护数据安全。15.持续改进与支持:建立持续改进机制,根据业务发展和技术...

福建福昕软件开发股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管...

请公司:(1)补充披露前五名应收账款客户的具体明细,包括客户名称、应收账款形成时间、形成原因、主要交易内容、与公司及实际控制人是否存在关联关系或其他利益关系、可回收性情况、坏账计提金额及原因,并说明本期坏账准备计提是否合规,前期坏账准备计提是否充分;(2)补充说明公司账龄1年以内的应收账款占比大幅下降的原因...

沪市上市公司公告(4月29日)

对公司主导产品建立了统一的产品研发平台,致力于电机与控制技术领域的领先技术的研究和开发,拥有了一大批自主知识产权,在家用类电机及控制技术,大功率驱动控制技术,高效电机,永磁电机等领域的研究开发方面达到了国内领先水平,部分产品达到国际领先水平。

关于本报告 员工

提升了全面风险管控实效.该体系也进一步明确了四道防线的主体和责任,业务单元是第一道防线,负责防范控制;职能部门是第二道防线,负责督促指导;内控内审部是第三道防线,负责统筹管理;廉政稽核部和内控内审部是第四道防线,负责审计稽查.二,进一步规范了审计监督制度和流程,旨在揭示问题,堵塞漏洞,改善管理和降本...

5本企业内控手册(流程/制度/Word,PDF版/可编辑)

《企业内部控制实施细则手册》237页、《企业内控精细化管理全案》283页;手册分别从资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、业务外包、子公司控制、财务报告编制与披露、人力资源、信息系统、衍生工具、企业并购、关联交易、内部审计等多方面来帮大家...

免费好书领取 | 《企业内部控制审计工作底稿编制指南.PDF》

第一节识别、了解和测试企业层面控制第二节识别重要账户、列报及其相关认定第三节了解潜在错报的来源并识别相应的控制第四节选择拟测试的控制第三章测试控制的有效性第一节内部控制的有效性的涵义第二节与控制相关的风险第三节测试控制有效性的程序的性质...

把内控建设作为"一把手工程"来抓 确保各项工作干成事不出错不出事

龙岗区召开全区行政事业单位内部控制建设工作现场会把内控建设作为"一把手工程"来抓确保各项工作干成事不出错不出事本报讯(龙岗融媒首席记者张祥)昨日,龙岗区召开全区行政事业单位内部控制建设工作现场会,总结全区行政事业单位内部控制建设工作阶段性进展情况,交流分享经验做法,加快推动全区各项工作再上新...

关于成立机关内部控制领导小组 和工作小组的通知

沪体财〔2020〕144号关于成立机关内部控制领导小组和工作小组的通知局机关各处室:为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高机关内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进行防范和管控,实现控制目标,拟成立局机关内部控制领导小组和工作小组.一,内部...

江苏亨通光电股份有限公司 实施内部控制规范工作方案

公司将通过制定合理的实施方案,积极开展调研,组织人员培训,建立业务流程的内部控制手册,使管理规范,运行流畅,风险可控,信息充分,完善公司内部控制体系.(二)内部控制原则遵循《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求的全面性,重要性,制衡性,适应性和成本效益原则,切实提高公司规范性,独立性,透明...

大同煤业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案

由内控规范实施项目小组牵头,公司本部,直属矿山,控股子公司根据内控缺陷整改方案落实整改工作,包括调整机构设置和流程,修订政策及制度,调配人员等可能进行整改的各个环节,并按照内部控制手册的要求在日常工作中予以执行.内控规范实施项目小组在过程中将密切跟踪检查整改进度和效果,对整改情况进行复核,出具整改效果...