收藏:上市公司独立董事履职指引|股权|公司法|重大资产_网易订阅

2024年11月3日 - 网易

1.监督和评估内部控制是审计委员会的主要职责,未在审计委员会担任委员的独立董事,在履职中也应了解、支持和关注审计委员会对内控方面的工作,积极关注上市公司内部控制流程设计的合理性与有效性、内审部门人员的独立性等问题,并协助实施必要的改进措施,如排除管理层的不当影响等。2.独立董事监督和评估内部控制相关职能...

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内部控制流于形式七大表现与六大借口!

2024年11月19日 - 网易

听上去似乎很有道理,但往往也成为业务部门不执行内部控制的挡箭牌,其实不是内部控制流程妨碍业务灵活性和效率,而是内部控制设计本身不合理。3)变化太快在快速变化的市场环境中,企业会觉得现有内部控制流程跟不上变化步伐,认为会成为企业取得业绩的绊脚石,进而选择忽略或简化这些流程。这种借口其实是忽视了内部控制流程...

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流程如何端到端拉通

2024年10月18日 - 网易

(1)对一线而言,找不到流程入口、不知道全流程的所有要求和操作规范,流程指导和说明往往比流程本身更难懂和复杂。(2)华为内部的流程建设多针对的是某个业务场景,防范的是特定风险,在设计上往往防卫过当,不考虑执行成本,更不用谈面向对象的流程拉通和用户界面的友好了。(3)公司呼吁各级主管要担责,但现实的...

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财政部四川监管局:内部控制报告分析评价工作把控全流程, 取得新进展

2024年9月6日 - 同花顺金融网

面对新时代内部控制工作面临的新形势新任务,四川监管局认真贯彻财政部工作要求,精心筹备、认真开展,夯实事前基础、严格事中核查、拓展事后成效,通过全流程把控助推内部控制报告核查分析评价工作取得新进展。一、夯实事前基础,有序推进内控报告分析评价工作一是强化组织领导。全局高度重视此项工作,立足实际研究制定《中央...

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华为如何将内控诉求融入流程体系?

2024年9月2日 - 新浪

5.华为内控三大工具——CT、PR、SACA(33制)5-1华为CT工具诠释5-2华为PR工具诠释5-3华为SACA工具诠释第四章华为内控管理的组织、责任设计1.基于组织架构的责任体系1-1GPO/RPO/CPO全球/地区/国家流程责任人1-2BC业务监控(内控建设)...

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华为如何针对流程做内控?

2024年8月3日 - 新浪

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流程再造降本增效

2024年2月26日 - 新浪

第五,运用数字化技术,将物资需求、计划、采购、入库、出库、验收、售后、物流等信息与支付数据一一对应、环环相扣、步步留痕,保证了会计数据在全流程中保真,使支付更准确。通过实践,验证了基于内部控制的电商协同非医用物资数字化供应链重建的可行性和有效性。重建过程中,结合医院发展战略和经济管理规范,将顶层设计与...

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2024首届智慧医院院长大会,百位院长邀你来!(附详细日程)

2024年10月15日 - 新浪

公立医院内部控制体系建设探讨——谭向东十堰市人民医院总会计师自助午餐11月10日14:30-18:002024中国智慧医院(厦门)博览会11月11日08:30-12:00智慧医疗专场论坛一数智化转型驱动儿童专科医疗质量持续提升——麻晓鹏深圳市儿童医院院长

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深圳市注册会计师协会关于印发《企业数据资源入表会计核算流程...

2024年8月27日 - 新浪

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