财政部辽宁监管局:“四个强化”抓好内控 “赋能”财政监管工作高...

始终坚持加强内部权力制约,强化流程管控,围绕内控主体责任落实主线,紧盯内控长效机制建设,持续提高内控制度的有效性、实时性和针对性。一是坚持“立规矩”,不断补齐制度建设短板。根据工作实际情况,持续开展制度有效性评估,组织对现行各项制度规定全面梳理,做好制度“立、改、废”工作。结合工作实际需要,相继出台相关部门...

中天华溥汪泽:如何通过流程设计实现企业再造(实操篇)

一定要向上营销:其一,要将流程变革作为一个一把手工程,没有一把手在后面支撑,很难将流程变革到底;其二,要从组织架构设计角度为流程设计初步扫清障碍,切勿就事论事、就流程论流程,将流程设计与战略、管控、组织结构对接起来。

华为如何将内控诉求融入流程体系?

M代表处内控团队推行自动化验收、开票与核销系统,以提升OTC流程的作业质量,使得开票时间从80分钟缩短至10分钟,客户拒票率下降98%。L代表处内控团队同样聚焦OTC流程改进,针对业务实际痛点,他们选择的主攻方向是PO与客户自动对接,项目实施后,当年减少3200万美元的应收账款差异和1100万美元的退...

盈建科:持续推进开源节流和提质增效工作,不断优化内控管理流程...

公司回答表示：在成本控制方面公司各部门积极开展人员、成本、费用、流程等各方面的梳理和优化，持续推进开源节流和提质增效工作。未来公司在坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，继续实施核心产品、潜力新产品带动市场拓展的同时，进一步推动降本增效，并建立精细化管理的长效机制，不断优化内控管理流程，提升...

华为如何针对流程做内控?

第四章华为内控管理的组织、责任设计1.基于组织架构的责任体系1-1GPO/RPO/CPO全球/地区/国家流程责任人1-2BC业务监控(内控建设)1-3PC(GPC/RPC/CPC全球/地区/国家流程控制人员)PC的4个职责,“BEST”模型流程建设者ProcessBuilder...

国企制订 “十五五”规划需要关注的五个重点

从求是咨询团队近年来服务国企实践来看,众多国企依然存在风控内控合规管理不完善、相互脱节以及风险失控等现象(www.e993.com)2024年11月10日。国企“十五五”规划应将风控内控合规一体化建设纳入顶层设计,重点思考如何完善风控内控合规相关制度体系,健全一体化管理工作机制;如何围绕日常经营管理工作,聚焦重大风险领域、关键业务环节,做好风控内控合规管理,...

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)

资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)最近微信推荐机制调整了,可能有些朋友会收不到我们的推送,大家别忘了给银行存款及帐户管理未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等)未得到适当授权的人员进行网上银行交易,未按规定的网上银行交易范围进行交易...

学校举办采购全流程内控管理培训会

11月15日,全校采购全流程内控管理培训会在学术会馆第二报告厅举行,青岛农业大学副校长刘春霞出席会议并讲话。刘春霞指出,此次培训会有很强的政策性、指导性和针对性,对于今后相关单位明确责任、规范流程、预防法律风险和廉政风险,做好采购全流程各环节工作有很重要的指导意义。就做好采购内控管理工作,刘春霞提出三点意...

华为”一点两面三三制“的内控体系

第四章华为内控管理的组织、责任设计1.基于组织架构的责任体系1-1GPO/RPO/CPO全球/地区/国家流程责任人1-2BC业务监控(内控建设)1-3PC(GPC/RPC/CPC全球/地区/国家流程控制人员)PC的4个职责,“BEST”模型流程建设者ProcessBuilder...

数据资产入表实施需要哪些部门参与,如何设计组织架构

组织架构和制度流程如何设计亿信华辰认为,在具体的落地过程中,建立全方位、跨部门、跨层级的数据资产管理组织架构,是实施组织级统一化、专业化数据资产管理的基础,是数据资产入表工作责任落实的保障。第一要有数据资产管理委员会,作为数据决策方,无论是董事长挂帅、还是高级管理层、一把手、总经理、总裁挂帅,要有一...