申报又不通过!一会儿大于,一会儿小于,总是比对不符

情况一、本期填写的适用3%减按1%政策的本期发生额大于开票的1%征收率的不含税金额的2%。这种情况,有未开票收入的情况比较容易出现。比如二哥税税念公司3季度销售额情况如下:都是未开票收入,按先总后分原则,总的超过30万,征税,分项都是未开票,那直接填到征税的栏次去。还需要填写减征栏次。这个时候比对...

新版电子税务局,出现申报比对了!

系统提示是,减免税明细表本期发生额小于开票的不含税金额的2%。开票的不含税金额的2%等于2018.54我们填写的是9.84类似的情况,这个月很多人都收到这种提示!本身小微减免的部分就是不需要填写减征发生额的,现在申报系统自动按开票的不含税销售额自动比对,这自然是比对不通过的。大家在遇到这个问题时,如果你确认...

...税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票...

不含税销售额为50万元,B公司因不符合“反向开票”条件,未取得“反向开票”资格,未向自然人甲“反向开票”,自然人甲向税务机关申请代开发票;2024年10月,自然人甲向C公司销售废纸,不含税销售额为200万元。

湖南百利工程科技股份有限公司

从在手订单来看,截至2024年3月底,设备销售业务在手订单(不含税)约为65,489.55万元,产线总包业务在手订单(不含税)约为104,080.76万元,整体在手订单的规模接近17亿元,上年同期约为13.56亿元,同比增长25%。从潜在订单来看,百利锂电预计有望在2024年上半年完成签约的重点跟踪项目规模约为7.4亿元。综上预计,2024年将...

“暂估入账”被查,补税+罚款1350万!税务明确了,跨年暂估入账会计...

冲销预提费用的科目,然后正常做费用即可,这样汇算清缴是不用做处理的。02若在汇算清缴之后取得发票需要先做纳税调增,待发票取得时做冲销预提费用的分录。下面举例予以说明。例B公司是一般纳税人,2021年12月购进一批货物,但是没有取得发票,入库单不含税金额为1000元。

劳务派遣,严查!正式文件已发!即日起,这些行为不要再有了!

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税(www.e993.com)2024年11月10日。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、...

紧急通知!新版电子税务局,出现申报比对了!小规模纳税人注意了!

开票的不含税金额的2%等于2018.54我们填写的是9.84类似的情况,这个月很多人都收到这种提示!本身小微减免的部分就是不需要填写减征发生额的,现在申报系统自动按开票的不含税销售额自动比对,这自然是比对不通过的。大家在遇到这个问题时,如果你确认填写没有问题,就忽略继续申报即可!

未注明增值税税额,不得按不含税金额交印花税

1、直接注明一个含税总价,并约定开具多少税率的发票。2、注明不含税金额,但是并未单独注明增值税,条款另外注明以实际纳税义务时间的税率开票计税结算,这种合同价格条款能很好的应对税率变化的情况,当税率有变化的时候,不用因为合同约定的含税价格而扯皮。

【实用】@小规模纳税人,不同开票情形下,增值税销售额计算方式及...

不含税销售额=含税销售额/(1+1%)情形二:开具3%征收率增值税专用发票不含税销售额=含税销售额/(1+3%)情形三:今年1月1日起至公告发布前,已开具免税增值税普通发票或3%征收率增值税普通发票不含税销售额=含税销售额/(1+1%)情形四:公告发布后,则普通发票可分为以下两种情形:...

增值税真心麻烦!0%、免税、免征、减征、不征税,别再傻傻分不清

不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计3增值税免征增值税免征,是指某项应税行为,应征增值税,但因为销售额符合国家免征额度规定的,不征收增值税。此类收入免征增值税,属于政策优惠,但发票开具时,要注明税率。最典型的就是...