住宿费、会议费发票无证据支撑定性虚开!2024年起,费用报销不能只...

附件与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性,比如:报销物料采购款,后面的送货单仅写了物料一批和总金额,没有写明物料的用途、送货人和收货人也无签字,财务人员在审核报销单时根据这些现有的单据并不能判断这笔采购业务是否真实发生、有无存在舞弊的风险。3、取得的发票类别符合税法要求在这里给大家总结一下:...

常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...

会议费报销必须一事一结。报销时应提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、会议定点场所出具的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。对未按规定发生的会议费用,一律不得报销。19.严格执行培训计划编报和经费管理制度。培训计划经单位人事、财务部门审核后,报单位领导办公会议或党组(党委)会议批准。涉及下年度...

行政事业单位公用经费:问题示例、管理规章及审计要点

例示1:超标准报销飞机头等舱、高铁一等座等费用,报销购烟和高档食材及礼品费用,超会议标准列支会议费,以及存在超预算列支“三公经费”的情况。例示2:公务接待费支出附件缺少“派出单位公函和接待清单”,出国经费支出附件缺少“有团组负责人审核签字的国外费用报销单”,公务用车维修保养支出附件缺少“中央国家机关汽车...

关于《中央和国家机关会议费管理办法》的补充通知(财行〔2023〕86...

(一)线下费用:《办法》规定的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;(二)线上费用:能够明确对应具体会议的设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。五、会议费应当按照以下方式进行核算列支:(一)线下费用按照《办法》有关规定以实际发生的费用...

“三公经费”及差旅费报销须知

报销资料必备要素:1、会议审批文件。2、会议通知及实际参会人员签到表。3、发票,及定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单。4、其他相关资料。开支范围包括:会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费、会议所需办公用品等与会议有关的费用。

福建省运输管理局关于印发会议费管理实施细则的通知

会议代表参加会议发生的城市间交通费,按照差旅费管理办法的规定回单位报销(www.e993.com)2024年11月27日。第十四条会议召开前,主办处室须分项填制《会议费预算单》(格式详见附件2),细化到具体会议项目,经主办处室经办人签字,局财务处审核,提请主办处室分管局领导签审后,呈报局主要领导批准。非会议参会人员不得安排食宿预算。原则上,主办处室应提...

会议费培训费差旅费怎么花才不踩红线?

省XX局:后勤中心以虚假会议列支接待费12.9万元《福建省省直机关会议费管理办法》最新修订内容一是重新梳理会议类型。对一、二类会议进行微调,其中一类会议是法定性、程序性会议,包括省党代表大会、省党代表会议、省人代会、省政协全会。二类会议是省委、省人大、省政府、省政协、省纪委召开的重要会议,以及各人民团体、...

《中央和国家机关会议费管理办法》印发

第十七条各单位在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点会议场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。财务部门要严格按规定审核会议费开支,对未列入年度会议计划,以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

费用报销不能只附一张发票!税务局提醒!这16种发票收到一律退回...

5、会议费会议费报销、是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料,是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。6、运费运费报销,是否有运费报销单,起运地和运达地是否与运费报销单相吻合,是否由起运地和运达地以外的车辆运输、运输价格是否波动较大。

开会,不许乱花钱!——解读《中央和国家机关会议费管理办法》

三是严格会议费报销和支付管理。报销时须附会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到单、定点饭店提供的费用原始明细单据、电子结算凭证等,并规定会议费支付采用银行转账或公务卡方式结算,不得以现金方式支付。四是建立会议费公示制度和会议年度报告制度。各单位应当将非涉密会议的名称、主要内容、参会人数、经费开支等...