湖北美尔雅股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告...
公告披露,年审会计师对公司2023年内控审计报告出具带强调事项段的无保留意见称,报告期公司存在实控人期间占用上市公司资金、关联方披露不完整、关联交易未经审议且披露、财务管理不规范、内部控制制度不健全等内部控制缺陷,但截至报告出具日公司已就前述内控缺陷整改完毕。根据公告,公司在2023年年报披露后基于实质判断追认8...
蚌埠五院巡察整改情况报告_蚌埠市人民政府
护理总值班对合理检查、治疗、用药、收费专项督查,次日对发现问题进行晨交班报告,并对及时整改;本年度截止8月30日,兑现医保处罚金额11797元,约谈15人次,下发《整改通知单》40份,个人经济处罚2人,通报批评1人,书面检查1人(已完成,2023年8月30日)。
无锡阿科力科技股份有限公司2023年年度报告摘要
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司未发现财务报告内部控制一般缺陷。1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷□是√否1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷□是√否2.非财务报告...
检查员说 | 浅谈药物警戒检查后企业整改常见问题及解决办法
检查机构严格审核整改报告,必要时提出补充整改要求,督促企业彻底解决检查缺陷项问题,提升药物警戒能力。并且,按照《药品检查管理办法(试行)》,现场检查结论如果为“待整改后评定”,监管部门会基于整改情况确定该次检查的结论;如果整改情况不佳,可能会将最终结论评定为“不符合”,并采取对应的措施。企业管理者应充分重视...
浅谈药物警戒检查后企业整改常见问题及解决办法
检查机构严格审核整改报告,必要时提出补充整改要求,督促企业彻底解决检查缺陷项问题,提升药物警戒能力。并且,按照《药品检查管理办法(试行)》,现场检查结论如果为“待整改后评定”,监管部门会基于整改情况确定该次检查的结论;如果整改情况不佳,可能会将最终结论评定为“不符合”,并采取对应的措施。企业管理者应充分重视...
医院审计巡查常见问题汇编|质控|医务科|药剂科|医疗机构|医疗服务...
结合考察结果联系医院实际,将医护绩效分列,编制出“医、技、药、护、行”10个序列,完成前期工作9项,执行情况良好(www.e993.com)2024年9月11日。三是推行精细化管理。出台了《绩效管理补充规定》,对全院不同岗位规定细化,研究测算绩效倍数以及临床医技平均绩效差距。实行工作量绩效方案[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网...
反腐动真格!审计为查处医药腐败公开招标!严查医院收入、成本、费用
近日,国家卫健委印发《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)等7个工作指引的通知》(以下简称《指引》),同时,医药反腐继续深入,基层审计为查处医药腐败面向社会公开招标。国家卫生健康委员会发布的《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》以及其他工作指引标志着国家对内部审计工作的高度重视和深入推进。该指引的出台源于党...
内审被审计了!7方面14项问题发现、对应整改情况报告
整改情况:完成整改。整改措施:一是所有企业内部审计机构按《中国内部审计准则》规范要求编制审计报告,进一步规范审计文书格式和完善审计工作,在后续的内部审计报告中以公司名义出具审计报告,并要求被审计单位在规定时间完成整改,提交整改报告。二是所有企业内部审计机构根据《中国内部审计准则》按照内部审计准则规定,结合...
...年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告
2022年8月,市十六届人大常委会第七次会议审议了《关于江门市2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据《广东省预算执行审计条例》规定,现将2021年度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题的整改情况报告如下:一、审计整改工作部署和总体成效...
...监督管理委员会新疆监管局《行政监管措施决定书》整改报告的公告
公司也将持续加强对财务人员和内部审计人员的技能培训,夯实财务基础工作、加强资金管控和内部审计监督,提高责任意识和工作能力。公司将以本次整改为契机,进一步加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习,严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理...