...监事会关于公司2024年1-9月内部控制自我评价报告的核查意见

截至2024年9月30日,根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定及相关法律法规的要求,结合公司生产经营和管理实际情况,公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系,在所有重大方面保持了有效的内部控制,覆盖了公司运营的各层面和各环节,各项制度执行有力,能有效防范和控制经营风险,...

青田县高湖镇中心幼儿园2023年度单位整体支出绩效评价报告

4、项目预算绩效管理有待加强,单位部分项目绩效目标设置单一且内容一致。相关建议1、合理编制项目预算,结合单位核心职能和实际工作开展情况合理编制项目预算;2、加强对项目资金的管理,进一步提升项目资金使用合规性;3、完善单位管理制度,一是建立健全单位绩效考核管理办法及绩效奖金等相关制度,二是建立人员招聘、...

...区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

2023年11月,南山区八届人大常委会第十六次会议审议了《南山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》,提出了要强化审计立项源头谋划、审计查出问题整改落实和重大政府投资项目管理的审议意见。根据《中华人民共和国审计法》《深圳经济特区审计监督条例》有关规定,现向区人大常委会报告南山区2022年度本级预算执行和...

关于常州市银行业“十五”回顾及“十一五”展望的报告

为此,在银行业监管工作中,将认真贯彻党的十六届五中全会精神,按照中国银监会的部署,全面落实科学发展观,坚持“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念,不断创新监管方式;坚持合规监管与风险监管相结合,建立完善的风险防范长效机制;坚持持续审慎监管新模式,不断促进被监管机构整体经营管理水平和抗风险能力的提高...

2024某集团公司巡察整改情况报告(收藏)

建立完善规章制度定期梳理、优化机制,尤其是工程招投标和财务管理制度。把解决具体问题与推进内控机制建设紧密结合,力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制,构建整改工作的长效机制。三是倡导清廉文化。充分发挥党组织的核心作用,严格落实“三重一大”集体决策、职工民主议事制度,加强党务公开、厂务公开,积极...

怀宁清河:扎实做好内控制度建设及报告编报工作

为进一步严肃财经纪律,落实财会监督责任,怀宁县清河乡扎实做好内控制度建设及报告编报工作,持续推动内控工作提质增效(www.e993.com)2024年11月24日。一是夯实制度基础,强化组织领导。成立以单位主要负责人、纪委为主要核心的内部控制领导小组并以文件形式确认,领导小组下设办公室,并由乡财政所所长担任办公室主任,负责牵头落实内部控制建设与实施的具体...

市机关事务管理局2024年上半年工作情况报告

二是完善各项内控制度,健全相关业务流程。我局重新梳理各项业务流程,绘制更新业务流程图,修订局内部控制制度汇编手册,进一步明确业务分工,厘清科室职责,同时制定了《市机关事务管理局内部审计制度》(试行),修订了《市机关事务管理局财务管理办法》和《市机关事务管理局专项资金管理制度》,完善部分业务管理制度,为全局工作...

国家外汇管理局绍兴市分局(全辖)2023年度政府信息公开工作报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),现公布国家外汇管理局绍兴市分局全辖2023年度政府信息公开工作报告。本报告中数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。一、总体情况2023年,国家外汇管理局绍兴市分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中...

深圳市前海管理局关于2023年度法治政府建设工作的报告

一、2023年度主要工作成效(一)加快打造彰显习近平新时代中国特色社会主义思想磅礴伟力的重要践行地一是扎实开展主题教育,持续深入学习贯彻党的二十大精神。前海合作区党工委、前海管理局党组认真开展“第一议题”、理论学习中心组集体学习,建立“前海第一课”学习制度,覆盖党员干部群众1800人,开展“学习贯彻党的二十大精...

财政部印发通知促内控报告编报,陈俊教授剖析关键要点

推动完善单位内部控制建设是开展单位内控报告编报工作的主要目的,通过“以报促建”促进单位完整了解内部控制建设的主要内容及发力方向,助力组织内部控制建设规范化发展。此外,《通知》提出,完善内部制度流程,健全内部控制体系,更好发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。