青田县高湖镇中心幼儿园2023年度单位整体支出绩效评价报告

职责履行程度的综合评价,一是围绕单位职责,全面梳理高湖镇中心幼儿园职能和各项工作开展情况,对单位整体职能履行情况进行评估;二是围绕财政预算资金保障情况,对单位项目资金的预算安排、执行情况做梳理,评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性;三是围绕单位内部管理,关注人员、资金、资产管理情况和内控制度实施情况,分析...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会九届三次会议全体委员同意后提交董事会审议。二、《公司2024年内控管理专项排查及治理工作汇报》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。会议还听取了《2024年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司2025年董事会会议计划》。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2024年10月29日相...

集团202X-202X年经营专项审计:整改情况报告

(二)企业内控管理方面问题1.部分管理制度未健全。第一阶段工作已整改完成。已制订并下发《XXX水务集团专业分包单位绩效考核管理办法》(X水务[202X]47号)和《施工班组管理考核实施细则》(XX水字[202X]XX号);下一阶段计划对接国资办明确是否配备内审机构和内审人员。2.部分内控制度执行未到位。已修订并下发《XXX...

一文读懂 | 央企集团管控之全面风险管理

该部门对总经理或其委托的高级管理人员负责,主要履行以下职责:研究提出全面风险管理工作报告;研究提出跨职能部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制;研究提出跨职能部门的重大决策风险评估报告;研究提出风险管理策略和跨职能部门的重大风险管理解决方案,并负责该方案的组织实施和对该风险的...

怀宁清河:扎实做好内控制度建设及报告编报工作

为进一步严肃财经纪律,落实财会监督责任,怀宁县清河乡扎实做好内控制度建设及报告编报工作,持续推动内控工作提质增效。一是夯实制度基础,强化组织领导。成立以单位主要负责人、纪委为主要核心的内部控制领导小组并以文件形式确认,领导小组下设办公室,并由乡财政所所长担任办公室主任,负责牵头落实内部控制建设与实施的具体...

内控报告编报工作迈出新步伐

郑洪涛认为，在预算管理系一体化、信息系统一体化的趋势下，行政事业单位内部控制建设应朝着新方向迈开步子，以此为契机，向更广泛、更深入、更协同的体系发展(www.e993.com)2024年11月24日。尤其在内控报告编报方面，要更加注重平衡好信息技术先进性与编报内容规范性之间的关系。“内控信息化已是大势所趋。单位不仅要利用信息技术强化内控体系，...

ESG年报解读|多位分行一把手被查,工行内控管理模式更多针对基层且...

资料来源:工商银行2023社会责任(ESG)报告但从上述集中爆发的审查来看,工行的廉洁文化建设不仅尚未形成,其在廉洁风险防范方面还存在很大问题。内控模式更多针对基层管理者,且触达后的影响效果有限被调查人员一周前还在公开致辞也暴露出工商银行在内控审查方面存在短板。

财政部印发通知促内控报告编报,陈俊教授剖析关键要点

推动完善单位内部控制建设是开展单位内控报告编报工作的主要目的,通过“以报促建”促进单位完整了解内部控制建设的主要内容及发力方向,助力组织内部控制建设规范化发展。此外,《通知》提出,完善内部制度流程,健全内部控制体系,更好发挥内部控制在落实过紧日子要求、强化绩效管理、严肃财经纪律等方面的支持作用。

...关于公司2023年年度报告信息披露 监管工作函的公告

2、全面推进内控整改工作,从严完善资金管理与关联交易制度和流程截至本报告落款日,公司已全面梳理内控风险点,规范流程管理,建立风险防范的长效机制,并特别强化资金管理与关联交易制度的完善,建立多维度监督机制,防止公司资金被违规使用,杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况再次发生。具体如下:...

...存货管理等相关的内部控制方面存在计提不及时、不完整等缺陷...

公司回答表示,公司和会计师事务所在编制年度报告期及审计报告期间,在2024年4月发现了公司在市场开发及推广服务费、存货管理等相关的内部控制方面存在计提不及时、不完整等缺陷,会计师和公司相关部门随即对相关环节进行了深入的核查工作。2024年4月30日公司披露了《2023年度报告》及其他相关公告,由于公司2023年度内部控制...