内蒙古大学:打造采购内控管理的“加强版”
在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于...
潞安化工集团:“三大工程”提升党委理论学习中心组学习制度化规范...
潞安化工集团党委把做好顶层设计作为实施规范年建设工程的基础,聚焦规范组织与职责,规范学习内容、形式及要求,规范管理、考核与问责,对党委理论学习中心组学习相关制度进行了修订完善。注重规范化建设。先后出台了《潞安化工集团党委理论学习中心组学习规则及考核评价办法》,制定《流程图》《年度学习安排》,印发《潞安化工集...
看!这所大学如何打造采购内控管理的“加强版”
在充分梳理采购流程的基础上,内蒙古大学坚持让制度流程化,致力于通过流程图、动画等形式让采购工作更通俗易懂。例如,制定了一系列业务流程图,配套编制了15个涵盖采购全流程的视频业务指南。推进采购数字化是抓好内控管理的重要手段近年来,内蒙古大学积极探索采购数字化之路,致力于用信息化手段加强内控,将采购制度内嵌于...
完善制度促进治理看实践 | 大连深入开展建设工程领域以案促改促治
进一步完善监督流程,强化从源头到末梢全过程管控,坚决杜绝监管人员违法插手干预;完善《建设工程开评标现场监管规则》《建设工程招标项目“双随机一公开”监管工作规则》等5项制度,提升管理规范性;加强对县区业务监督指导,全部废止各县区出台的地方性招投标政策,要求各县区监管部门建立健全招投标内控制度,建立投诉举报办理和...
资深法务效率提升秘诀——工作梳理/复盘+诉讼管理经验汇总
1.模板管理在处理一个案件时,我们会用到很多不同类型的文书材料,从最开始的收到案件材料后如何搜集证据,调研了解案件事实,到给有关部门领导做相关汇报,都是需要写作的材料,如果我们能够收集好过往同类型案件的模板,下次需要用的时候可以直接填写模板内容,从而快速提升法务的工作办事效率。这些文件的排列顺序也是根据案...
内控打油诗~说一套来做一套,制度如同放空炮
因此,一套完整的企业制度应包括三部分:(1)文字描述的支撑制度文件;(2)工作流程图或流程的文字描述;(3)相关凭证、表单、文件的样式汇总(www.e993.com)2024年9月20日。通过绘制清晰的工作流程图,可以让每个人都能一目了然地知道办事程序、涉及的部门、人员和规章制度,而且能够将工作形成的好经验固化下来,并且通过流程图能比较容易发现内部控制中...
中天华溥:内控-风险-合规一体化建设100问(14-20)
(5)流程图法。流程图需要建立项目的全链路流程图以及各子域流程图,可涵盖项目的整体流程以及分支细节。再通过将实际情况与流程图一一对比,便可识别风险。(6)财务报表法。通过分析三大财务报表可以识别项目中是否存在财务风险、人事风险等,这些对企业来说都是至关重要的。
以内部控制制度为抓手提升医院管理水平___中国会计报 吴进
二是从内部控制相关要素入手,即控制环境、风险评估、控制活动、内部信息与沟通、监督等。其中,控制环境是基础,风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系的核心环节,监督是对其他要素的持续检验和再控制。内部环境是基础,是单位建设内部控制的土壤,是一切内控制度、流程、控制点得以实施的根本条件。明确风险评估是内控...
大连专员办:多措并举 进一步提升内控工作成效
二、推进制度建设,保证有据可依。一是结合财政部《专员办内部控制办法》等相关制度文件以及工作实际,全面修订大连专员办内部控制操作规程。认真梳理各项业务流程,充分识别和查找风险点,确定风险等级,明确责任主体,提出有针对性的防控措施,并绘制了更为简明扼要的流程图。该规程全面覆盖了大连专员办所有二、三级业务与管理...
中高层离任审计流程及所需提供资料清单模板
2任期内部门管理制度及流程、人员架构图、职责分工资料3任期内部门管理目标、工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要、领导对部门工作的重要临时批示7任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料8任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告...