辽宁省人民政府

各级人力资源社会保障部门要切实履行新农保基金的监管职责,制定完善新农保各项业务管理规章制度,规范业务程序,建立健全内控制度和基金稽核制度,对基金的筹集、上解、划拨、发放进行监控和定期检查,并定期披露新农保基金筹集和支付信息,做到公开透明,加强社会监督。财政、监察、审计部门按各自职责实施监督,严禁挤占挪用,确保基...

加强内控建设 完善长效机制

二是修订内控制度。建立健全权力监督制约机制,提升风险防范化解能力。从《法律风险控制》、《政策制定风险控制》、《预算编制风险控制》、《预算执行风险控制》、《机关运转风险控制》、《信息系统管理风险控制》、《岗位利益冲突风险控制》、《财务风险控制》等八个方面制定了内控制度。(来源:岷县人民政府网站)...

辽宁葫芦岛市局(公司)进一步抓实企业内部控制管理

建立内部控制监督服务数字化平台,强化对流程的预警预控管理,以图表的形式直观明确分事行权、分岗设权、分级授权,实现内部控制文件管理、审计问题数据库、内控制度业务指导等功能,解决经营管理中面临的内控设计和执行方面的问题。三是注重内控队伍培养。针对日常企业管理工作过程中存在的从业人员专业技能面局限、防范风险节...

重庆健全风腐同查同治机制 深入纠治风腐交织问题

该区区属国企通过划定权力运行负面清单、压缩自由裁量空间、排查岗位廉洁风险点等,查找问题110项,健全内控制度28项。

河南森源电气股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的...

公司制定了与客户信用管理及应收账款有关的内控制度,报告期内均得到有效执行,具体如下:1、客户信用管理内控制度及执行情况(1)客户信用管理流程如下:■(2)客户信用管理内控制度执行情况①针对客户进行信用调查管理,销售部根据业务需要,提出对客户进行信用调查。通过以下途径对客户进行信用调查。A、通过第三方平台...

观典防务技术股份有限公司

对ERP系统进行升级,优化内部控制流程,强化资金支付、银行存款等流程的管理(www.e993.com)2024年11月10日。2)进行强化内控制度的监督专项检查,由内部审计部门全面检查内部控制缺陷,全面形成发现问题、整改落实、检查验收、问责追责的问题整改管理制度,确保公司内部控制有效运行。3)对董事、监事、高级管理人员、相关部门人员进行专项的通报、传达和业务培...

李子园2023年年度董事会经营评述

8、完善信息化管理,建设并严格执行公司各项内控制度持续升级和完善信息化管理,不断优化流程、健全内部控制体系,精简人员编制以减少企业人力成本,改善业务流程问题,提升信息时效性和准确性,满足各部门对于数据的精准要求,全面提升生产过程中的信息沟通、决策水平、管理水平与管理效率。

信阳:构建税务稽查执法风险内部控制闭环管理机制

为进一步防范稽查执法风险,促进稽查干部廉洁从税,国家税务总局信阳市税务局以内部控制为抓手,强化内部监督,确保内控制度高效执行,筑牢税务稽查风险“防火墙”。当前,第二稽查局全面排查各环节风险内控清单事项64项,制定完善“5+2”内控制度,即五项基本制度,包括案源管理、检查管理、审理管理、执行管理、综合管理内部控制...

财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作

坚持以贯彻落实财政部内控基本制度、不断完善内控体系为主线,自觉将内控作为落实全面从严治党、提升财政监管工作效能、确保党中央决策部署贯彻落实的有力抓手。一是持续优化顶层组织架构建设,确保内控工作上下贯通,执行有力,实施有据,确保财政内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,确保不相容职务相互分离,实现不...

如何建立有效的内控制度?

内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经营成败的关键。因此,企业应该建立和完善内控制度并强化其实施。作者|网络...