浙江仙通: 浙江仙通-2023年年度报告

七、??是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、??????是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、??????是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是????因公司半数以上董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性,且未在法定...

浦东建设: 浦东建设2023年年度股东大会会议材料

????七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见????监事会审阅并同意《公司??2023??年度内部控制自我评价报告》。????公司对法人治理、组织控制、信息披露控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司规范、安全、顺畅的运行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符...

关于常州市银行业“十五”回顾及“十一五”展望的报告

辖区银行业金融机构通过开展违法违规行为专项治理和操作风险专项检查发现:业务操作“一手清”、重要岗位超期未轮岗换岗,银企对账随意性大、对账率不高,外部账户开户不规范、逆程序操作,权限卡管理流于形式等问题有一定普遍性,内控制度落实因缺乏有效制约和监督使得操作性风险隐患加大。二是案件或案件苗头仍有发生。近年来...

基层工会经费审计常见问题及建议

从目前的审计情况来看,基层工会经费管理中存在着经费列支项目不正确、会计核算科目有偏差、原始凭证有涂改、制度建设有缺陷以及现金管理有漏洞等方面的问题,因此结合当前基层工会经费审计存在的问题,提出相应的解决建议,对于基层工会经费的规范化管理有着非常积极的意义。二、基层工会经费作用及使用原则(一)基层工会经费设...

华设集团: 2023年年度报告

七、??是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、??是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、??是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、??重大风险提示????????公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅公司关于管...

工程项目10大审计问题和12个案例分析

工程项目涉及的审计问题包括前期报建手续、内控制度管理、招标投标管理、合同管理、概算执行、设计管理、甲供材料设备管理、工程管理、结算管理、财务管理等多方面内容(www.e993.com)2024年11月25日。本文简要分析其中可能遇到的问题,并分别做了举例说明。希望通过此文,与工程造价咨询审计同行分享工作经验,有助于全面深入地做好工程造价咨询和审计工作。

国家税务总局延川县税务局关于2023年税收法治建设情况总结的报告

二、存在问题及努力方向2023年,我局在推进法治税务建设工作上虽取得了一定的成绩,但还存在一些不足,主要表现在:一是法律专业人才缺乏,执法人员的职业素养和执法水平欠佳;二是“三项制度”落实不够全面、规范,基层执法人员执法记录仪使用率不高、不规范、信息不完整;三是税收法律法规政策宣传力度不够。

一年开800个会?多地重拳整治!

随后,巡察组将发现的问题进行汇总,反馈至被巡察单位主要负责人。桂林市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组对问题整改情况全程跟踪监督,督促市文学艺术界联合会对内控制度全面自查,发现并整改制度建设中存在的不切实际、照搬照抄、敷衍塞责等问题,推动机关文风进一步好转。另据今年4月报道,云南省临沧市镇康县纪委监委聘请了...

中共漳州市人民政府信访局党组关于巡察整改进展情况的通报

注重标本兼治,坚持把问题整改与建立长效机制紧密结合,倒查制度机制漏洞,围绕主体责任落实、议事决策、干部选拔任用、内控制度等重点工作和重要环节,形成用制度管权管事管人的长效机制,以制度建设的成效固化巡察问题整改成果。二、集中整改期内巡察整改进展情况

黑龙江监管局:抓住关键三阶段提升内部控制报告编报核查工作质效

充分利用决算审核、预算执行常态化监督等部门预算监管工作中发现的情况,查找内控制度建设和执行方面存在的不足,提升核查成效。同时,充分利用内控报告编报核查发现的线索,进一步核查预算单位在预算、资产、会计核算等方面存在的弱项。三是突出“调研”。在核查工作的同时,积极调查了解相关单位内控管理和预算管理的真实情况,...