外建预缴增值税税款如何申报抵减

案例一甲企业为增值税一般纳税人,当期增值税申报应纳税额6000元,外建预缴增值税4000元,并取得预缴增值税完税凭证,在机构所在地申报时,应如下填写增值税纳税申报表附列资料(四)及主表:案例二乙企业为增值税一般纳税人,当期增值税申报应纳税额4000元,外建预缴增值税6000元,并取得预缴增值税完税凭证,在机...

【涨知识】@T老师,外建预缴增值税税款如何申报抵减?

并取得预缴增值税完税凭证,在机构所在地申报时,应如下填写增值税纳税申报表附列资料(四)及主表:2案例二:乙企业为增值税一般纳税人,当期增值税申报应纳税额4000元,外建预缴增值税6000元,并取得预缴增值税完税凭证,在机构所在地申报时,应如下填写增值税纳税申报表附列资料(四)及主表:3案例三:丙企业为增值税...

@个体工商户丨如何申报增值税?看过来!

如果需要填报享受其他减免政策,您可以在左侧“报表列表”栏点击增值税减免税申报明细表,选择减免税性质代码及名称,填写相应减免税额。(3)填写完毕后,点击提交,若系统显示“申报表校验结果中存在“‘提示类’问题”,您可以根据左下角提示内容,对表单内容进行修改后再提交,也可以直接点击确认提交进行申报。

单位向员工支付工资薪金所得后,如何进行个人所得税预扣预缴→

点击左侧菜单栏综合所得申报,根据主流程导航栏步骤,依次完成综合所得预扣预缴申报。(1)点击收入及减除填写,在“正常工资薪金所得”栏右侧点击填写按钮。(2)点击添加,选择对应的人员,录入本期收入、专项附加扣除等信息,点击保存。(3)点击预填专项附加扣除,在弹出的提示框内选择预填...

印花税,出现申报预警了!各税费预警指标如何比对数据?

4预缴与汇缴差异的预警指标存在少预缴税款的可能性1、风险预警：预缴所得税金额低于汇缴所得税金额的70%（即预缴所得税<汇缴所得税70%）2、稽核比对数据来源（1）四季度预缴申报表中本期应纳所得税额+前三季度已缴纳所得税额。（2）《企业所得税年度纳税申报表（A类）》中的实际应纳所得税额。5企业所得税...

【收藏】九个问答搞定企业开设分支机构后申报纳税注意事项

(四)当年撤销的二级分支机构,自办理注销税务登记之日所属企业所得税预缴期间起,不就地分摊缴纳企业所得税(www.e993.com)2024年11月28日。(五)汇总纳税企业在中国境外设立的不具有法人资格的二级分支机构,不就地分摊缴纳企业所得税。”03我公司在外地成立独立核算的分支机构,是否应当独立计算申报并就地缴纳企业所得税?

定了!6月征期延长!税局刚刚通知!6月30日前,这三项申报必须完成...

答:出售者按照销售额(不含增值税)的0.5%预缴经营所得个人所得税,由资源回收企业在“反向开票”时按规定代办申报事项、缴纳代办税费。十、实行“反向开票”的资源回收企业应如何进行代办申报事项、缴纳代办税费?答:实行“反向开票”的资源回收企业,应按照规定在“反向开票”的次月申报期内,向企业所在地主管税务机...

新税务预警!企业所得税预缴率低于50%,被要求核查!

利用税收大数据,税务部门在后台把勾稽指标设置好,可以轻松对企业所得税季报和财务报表,以及已预缴税款占比年度汇算税款情况,进行自动分析比对。一旦发现企业存在相关问题,系统就会触发预警,税务风险管理人员就会排查落实。二、企业应该如何应对?如果收到这样的预警信息,企业应根据预缴申报表中预缴税款计算相关栏目,进行...

定了!4月征期延长!税局紧急通知!

按照相关规定,增值税申报收入包括开票收入、未开票收入、纳税评估收入、稽查查补收入等,因此只申报开票收入既不合规,也不合法!三.未开票收入如何入账?当存在没开票的收入时,入账方式如下:一、具体通过案例,来学习一下一般纳税人未开票收入填写申报!

印花税,出现申报预警!新版电子税务局还有哪些税费预警?

(1)年度汇算基础信息表:《企业所得税年度纳税申报基础信息表》中基础经营情况、有关涉税事项和主要股东分红情况三部分信息。(2)企业预缴申报表:预缴申报表中从业人数、资产总额预缴方式等;随企业纳税申报表一同报送的《资产负债表》中资产总额等信息。