企业制度体系建设“五步法”
制度设计的完善性和执行的有效性,是制度体系建设的两个关键环节。完成制度体系设计后,还需要对制度成果文件进行宣贯、跟踪检查、持续修订,这样制度才能有效落地执行,并完成PDCA(计划、执行、检查、处理)这一闭环管理。许多企业将制度体系建设等同于制度体系设计,完成制度体系设计后,虽然进行了制度的发布,却鲜有人知,...
新《会计法》修订 | 依法加强财会监督,数智护航会计发展
在强化会计财会监督方面,本次修改的会计法规定加强单位内部会计监督,要求各单位建立、健全内部会计监督制度,并纳入本单位内部控制管理制度。并加大对会计违法行为的处罚力度,对不依法设置会计账簿等10类会计违法行为,伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告等财务造假行为,提高了罚款额度;同时,保留了现行法关于...
优化采购需求管理环节的“五步法”
高校应该充分利用信息化、数字化技术,辅助采购需求的编制。首先,在采购需求拟定环节,可以打通学校的资产管理系统,甚至高校之间的实验室共享平台,并在意向公开后,接收供应商提供相关的项目建设方案或者产品介绍,提高采购需求的质量。其次,在专家评审环节,可以利用电子化的在线论证平台,扩大论证专家的选择范围,避免同一高校内...
用好化解矛盾纠纷“五步调解”工作法
将“五步调解”工作法纳入平安建设考核体系常态问效,通过“擂台赛”、月通报、季排队等方式,加大督办力度。加强“五项保障”,焕发矛盾化解新活力。永年区积极适应调解工作新方式,强化保障能力建设。加强队伍保障。全区17个乡镇综治中心配齐配强调解人员,聘请法律顾问、品牌调解员、二线乡镇干部等专业力量,专职专事调解...
云从科技2023年年度董事会经营评述
(四)内控升级与研发聚焦并举,高效驱动业务效能提升报告期内,公司采取了双重优化战略,分别从内部管理效率提升和研发支出策略调整两个维度进行了深度改革。在提升内部管理效率方面,公司实施了双管齐下的措施。一方面,在财务管理层面,公司强化了严谨性和精细化程度,通过严格的预算管控、精准的成本预测以及优化资本配置方案...
中共中国大唐集团有限公司党组关于二十届中央第一轮巡视整改进展...
四是建立健全“大监督”格局,出台推进“大监督”体系建设的实施意见,“大监督”协同机制不断完善(www.e993.com)2024年10月22日。五是加强内部巡视巡察。制定并实施年度巡视巡察工作计划,印发了巡视巡察综合评价工作指引、加强巡视整改和成果运用的实施办法,上线了巡视巡察信息管理系统。印发加强巡视巡察队伍建设的意见,优化专兼职巡视组组长、副组长选配...
改革创新提质增效 吉林国有资本运营公司不断融入新发展格局推动高...
开展“内控体系建设提升年”活动,深入实施“两项保障、五步推进”内控体系建设推进计划,建立健全各项制度并不断修订完善。加强“三个管控”,实现公司各项经营工作全部纳入流程管理。推行“5+4”风险防控模式和KRI关键风险预警指标,实现全方位风险管理。逐步形成了底层资产优势、信用等级优势、融资能力优势、“直投+基金”...
数据安全法之下,“三力五步”落地高校数据安全建设体系
5、安全建设规划以业务需求为导向,设计数据安全规划路径,进行阶段性、体系化的安全建设,包括数据内控合规、数据全域可管、数据全局可视,整个防护体系,覆盖数据全生命周期管控、风险控制和资产保护,帮助组织建立数据安全能力。如:数据内控合规建设基于法律法规及数据分类分级结果,采用敏感数据发现、数据分级分类、数据...
企业合规体系建设中合规风险评估五步法
在具体实践中,我们会在收集与识别企业风险敞口的同时,收集相对应的现有风险管理措施,而那些目前尚未采取管理措施的则标识为“无”。二者的工作方法有较多重叠。第四步,剩余风险优先化的行动方案剩余风险确定后,我们对其进行优先级排序,从而能够将那些现有内控制度已经可以有效管控的风险与那些还需要更好地管理、更强...
财政部福建监管局:“一加四”打造高效内控应用体系
注重发挥制度机制的内控落实在监管局治理体系建设中的四梁八柱作用,通过构建“一加四”的内控应用体系,即:以制度机制建设为总揽,形成框架规约;以学习教育为支撑,树立内控意识;以内控落实专班为抓手,力推内控落实;以内控风险提示为载体,精准补齐漏洞;以内控考核为牵引,加强内控自查,确保内控工作对财政监管行为和内部管理...